杨家来：ISO9001:2015内审员实战

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 品质管理

课程编号 : 7737

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行业不限

适用对象

公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内

课程介绍

【课程对象】公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员

【课程时间】1人天或2人天（6H/人天）

【课程背景】

世界上最广泛使用的质量管理标准ISO9001正在转版进程中，新版ISO9001:2015版于2015年9月15日已经发布，随着ISO9001:2015新版的发布，越来越多的行业组织和机构开始着手准备其转版带来的变化，相较于ISO9001:2008，新版标准发生了显著的变化。为配合ISO标准变化，找出新旧版的差距，我们需要进一步了解ISO9001:2015版转换的要求，确保新版标准顺利过渡！作为内审员的我们怎样的审核才能实现新版的“增值”审核？我们的审核被赋予更加重要的责任与要求，然而，我们总会面临各种挑战：

痛点1：审核努力很多，但标准理解太少；
痛点2：专业知识很强，但审核技巧较弱；
痛点3：审核意识很强，但审核思路较乱；
痛点4：审核想法很多，审核出关键问题少；
…… 诸如此类问题很多！

作为内审员的我们，如何提升审核能力和实现增值审核，以得到最大管理的深度挖掘，一直是我们共同探讨的话题！！如何应对这些情况？ 透过《ISO9001:2015内审员实战》班是解决这些问题的有力课程！为后续ISO9001内审员实战能力提供技术和管理指南！

【课程收益】

1、明确新、旧标准的差异及在组织内应用的差异；
2、明确新版标准更新现有管理体系以确保体系持续符合新标准要求，并保持有效性；
3、掌握过程方法的审核技能；
4、全面把握内部审核的策划、执行和实际审核中的应用；
5、通过大量的实践案例来提升、加强您对标准与实践相结合的能力，培养高水准的内部审核人员，提升企业内审全面评估组织管理成熟度、控制风险、寻求改进空间的能力！
【课程特色】课课程实战，学之能用；投入，案例精彩！帮助企业内审员团队实现汽车业质量标准落地审核、增值审核！采用“启发互动式教学+课堂讲解+案例分析+小组讨论与练习+现场答疑”，使参训学员现场就能学以致用
【课程对象】公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员

【课程时间】1人天或2人天（6H/人天）

【课程大纲】

第一部分 ISO9001:2015改版说明

第一章 ISO9001:2015改版说明

相比ISO9001:2008版有很大变化的

要求更多
基于风险思维
强调策划
强调过程方法
新增变更管理和知识管理
无强制的文件化程序要求

质量管理原则变化
质量管理体系结构模型
ISO9001:2015转版思路
ISO9001:2015转版周期

第二章过程方法与风险管理

过程定义
过程分类

COP理解及案例解析
组织的典型过程
相互影响的过程链
乌龟图及案例解析
分组练习一：以贵公司的其中一个过程为例，讨论以下问题：
- 画出乌龟图
- 目前公司现有乌龟图的差距
过程管理控制要点
SP理解及案例解析
MP理解及案例解析

过程方法理解与高层次PDCA
风险管理

风险定义及其理解
SWOT分析考虑内容
风险案例分享
模板工具
- 过程风险应对管理计划及跟踪检查表
- SWOT分析及及措施对照表
视频分享：过程方法与风险管理的综合应用
分组练习二：结合练习一分析的过程和《过程风险应对管理计划及跟踪检查表》，讨论以下问题：
- 写出乌龟图中六个控制点其中至少2个要素的风险分析
- 目前公司展开了哪些风险分析

第二部分 ISO9001:2015标准培训

范围
规范性引用文件
术语和定义
组织环境

4.1 理解组织及其环境
4.2 理解相关方的需求和期望
- 案例分享：相关方要求评估表
4.3 确定质量管理体系的范围
4.4 质量管理体系及其过程

领导作用

5.1领导作用和承诺
- 5.1.1总则
- 5.1.2以顾客为关注焦点
5.2 质量方针
- 5.1.1制定质量方针
- 5.1.2沟通质量方针
5.3 组织的岗位，职责和权限

策划

6.1 应对风险和机遇的措施
6.2 质量目标及其实现的策划
- 目标案例分享
6.3 变更的策划

支持

7.1 资源
- 7.1.1 总则
- 7.1.2 人员
- 7.1.3基础设施
- 7.1.4 过程运行环境
- 7.1.5 监视和测量资源
- 7.1.6 组织的知识
7.2 能力
7.3 意识
7.4 沟通
7.5 文件化信息
- 7.5.1 总则
- 7.5.2 创建和更新
- 7.5.3 文件化信息控制

运行

8.1 运行策划和控制
8.2 产品和服务的要求
- 8.2.1 顾客沟通
- 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定
- 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审
- 8.2.4 产品和服务要求的更改
8.3 产品和服务的设计和开发
- 8.3.1总则
- 8.3.2设计和开发策划
- 8.3.3设计和开发输入
- 8.3.4设计和开发控制
- 8.3.5设计和开输出
- 8.3.6设计和开发更改
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
- 8.4.1 总则
- 8.4.2 控制类型和程度
- 8.4.3 提供给外部供方的信息
8.5生产和服务提供
- 8.5.1 生产和服务提供的控制
- 8.5.2 标识和可追溯性
- 8.5.3 顾客或外部供方的财产
- 8.5.4 防护
- 8.5.5 交付后活动
- 8.5.6 变更控制
8.6 产品和服务的放行
8.7 不合格输出的控制

绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价
- 9.1.1 总则
- 9.1.2 顾客满意

9.1.3 分析与评价

9.2 内部审核
9.3 管理评审
- 9.3.1 总则
- 9.3.2 管理评审输入
- 9.3.3管理评审输出

改进

10.1总则
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进

ISO9001:2015审核概述及审核流程、技巧培训
审核概述
审核定义

系统化审核思维的构建
- 分组练习三：结合公司内部实际审核发现的问题点，讨论以下问题：
从单点问题引出系统化审核思维的推演图

审核分类
审核目的
QMS审核范围
内审准则
审核双方责任
审核程序管理
审核方法
审核频次
内审员选择
质量体系审核四个阶段

审核策划与准备
- 制订审核计划
案例分享
安排内审员
文件审核
准备检查表
案例分享
审核实施
- 首次会议
- 寻找客观证据
审核策略
面谈技巧
提问方式
提问技巧
笔记技巧
调整计划
记录审核内容
撰写不符合项
不符合原因
不符合种类
确认审核结果
末次会议
审核报告
- 报告编写方法
- 开出不符合项
- 案例分享
跟踪验证
- 跟踪验证的方法
分组练习四：结合不符合项案例，讨论以下问题：
- 写出案例违反ISO9001:2015的条款号

总结与考试

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• 杨家来：新产品开发项目管理: 【课程对象】项目管理部、研发部、市场部、技术部、工程部、生产部、质量部、采购部的管理者及工程师【课程时间】2人天（6H/人天）【课程背景】目前，在企业新产品开发管理中，客户需求错误&漏项、立项标准不明确、阶段性总结不到位、时间节点控制不到位、职能错位、职能部门参与项目不够、输出不符合立项标准、沟通协调困难、知道要做什么，但不知道如何做，这是我们企业在推进新产品开发时，最常遇到的问题。其原因在于没有强有力的组织架构来推动企业的新产品开发流程，执行任务的方法也因人而异！执行的结果也大不相同！项目管理是解决这些问题的有力工具！是因为目前在我们的新产品开发项目管理时存在以下痛点：痛点1：产品开发全流程缺乏有效的跟进痛点2：产品开发职能部门参与项目不够痛点3：风险识别不足（工艺、设备、人员等）痛点4：转量产交接问题多痛点5：……如何应对这些情况？通过《新产品开发项目管理》是解决这些问题的有力工具！！明确新产品开发项目管理流程、组织、工具，为后续新产品的开发提供流程、技术和管理指南！【课程收益】1、精选汽车业新产品开发项目管理所提供的工具和方法，助力企业建立符合客户产品开发流程需求的项目管理体系；2、掌握新产品项目管理的流程体系、分析工具、决策评审的关键构成要素，以确保新产品的准时、保质投产；3、掌握借鉴运用各种项目管理模板和工具！【课程特色】课程实战，学之能用；投入，案例精彩！《新产品开发项目管理》课程以流程建设为核心，梳理新产品开发项目管理六大流程，为每个流程整合1~2张实施落地表格（学员可以结合企业的实际情况进行内化），通过生动、详实的案例与学员共同研讨，使学员轻松的掌握新产品开发项目管理的细节！帮助企业开发团队实现新产品开发项目管理落地！采用“启发互动式教学+课堂讲解+案例分析+小组讨论与练习+现场答疑”，使参训学员现场就能学以致用！【课程对象】项目管理部、研发部、市场部、技术部、工程部、生产部、质量部、采购部的管理者及工程师【课程时间】2人天（6H/人天）【课程大纲】破冰研讨小组讨论：新产品开发常见的突出问题第一单元结构化的同步开发流程新产品开发项目管理面临的挑战什么是新产品开发流程新产品开发的关键能力什么是项目（Project）及项目的特征项目管理的三重约束新产品开发流程的结构化新产品开发流程阶段划分案例分析：汽车产品开发流程新产品开发流程与项目管理的关系项目管理的五大过程新产品开发流程与项目管理的活动对应分组练习一：以贵公司的某个车载品开发流程为例，讨论以下问题：新产品开发的阶段各阶段的起点和终点（如需要交付的文件资料或实物）第二单元新产品开发项目管理的实施：流程篇产品开发三大流程与项目管理新产品开发项目管理的三大元素：流程、组织和工具创建新产品开发项目管理六大流程项目管理流程之一：项目需求流程需求管理：贯穿项目周期的关键流程需求管理：需求基线链实现从需求到系统方案的工具：QFD质量屋的关键元素和信息客户需求信息的来源分组练习二：以练习一选定的车载品为例，选用前面学习的QFD方法，讨论以下问题：如何识别新产品开发（APQP）项目需求分析客户对该产品的需求项目管理流程之二：项目计划流程项目计划流程：把项目需求转化为有序的工作计划制定及管控的流程制定计划的第一步：工作分解结构（WBS）WBS活动定义及项目交付物WBS的分解方法和分解标准分组练习三：以练习一选定的车载品为例和练习内容，选用前面学习的WBS方法，讨论以下问题：如何编制WBS进行WBS分解，优化列出项目的各阶段及其交付物制定计划的第二步：活动排序制定进度计划：项目进度网络图制定计划的第三步：估算活动工期工作活动的时间参数规范化的活动与经验数据库关键路径分析一个完整的计划内容项目计划案例分析项目计划的层次性制定计划的第四步：资源、预算分配资源管道管理制定计划的第五步：项目计划的监控项目计划控制时机及方式计划监控点设置的原则制定计划的第六步：工作计划的调整项目管理流程之三：项目风险与机会流程风险管理模型风险识别两类主要的项目机会和风险产品风险类别变异性风险风险评估矩阵和决策矩阵风险控制与监控制定风险管理计划案例分析分组练习四：以练习二需求练习和练习三的内容，讨论以下问题：如何进行项目风险识别、评估和响应进行项目风险识别、评估和响应项目管理流程之四：项目控制流程配置管理项目质量控制的基本活动产品设计和测试产品测试过程与设计活动分组练习五：以练习二需求练习和练习三的内容，讨论以下问题：如何进行项目质量控制识别项目的测试活动进行项目风险识别、评估和响应分组练习五项目成本管理设计与制造部门的成本管理重点案例分析产品开发过程中的成本策划开发阶段成本分解重点案例分析将成本差异转变为开发课题汽车业案例分析成本策划基本原则物料成本的控制：采购流程与前期采购前期采购的启动物料与供应商分类及其管理对策汽车业案例分析项目控制的工具：设计评审和验证设计评审时机及内容分组练习六：以练习三的内容，讨论以下问题：如何编制《设计评审表》选择一个设计过程，编制其《设计评审表》设计评审的流程、结论及常见的问题项目管理流程之五：项目状态流程项目状况包括的内容识别偏差：项目状况审查项目状况进展与建议的沟通方式案例分析项目变更管理模型变更类型、变更评估的团队及评估维度项目管理流程之六：项目纠正措施流程纠正措施要有效地解决问题选择最有价值的解决方案项目纠正措施的沟通方式流程篇小结：将正确的产品转化为稳定的产品第三单元新产品开发项目管理的实施：组织篇项目组织类型及其比较案例分析项目团队的组建项目启动工作内容项目任务书（Project Charter）的内容项目团队：定义项目经理的角色、责任和授权项目经理应具备的能力能力需求评估矩阵汽车业案例分析项目团队的解散：项目验收与收尾开发项目验收、转生产量产移管评审会议模板工具：量产移管评审表量产移管对象量产移管条件分组练习七：以练习一选定的车载品为例，讨论以下问题：当前量产移管有哪些问题？如何控制？项目领导力：激励项目团队及成员达成目标组织篇小结：好的项目团队应具备的五个要素第四单元新产品开发项目管理的实施：工具篇项目可见性提高项目可见性的工具之一：走动式管理提高项目可见性的工具之二：作战室提高项目可见性的工具之三：十大问题清单提高项目可见性的工具之四：项目绩效新产品开发项目团队kpi案例分析：如何制定KPI分组练习八：以练习一选定的车载品为例，讨论以下问题：制定该项目产品开发的KPI课程总结：用项目管理来驱动新产品开发落地

• 杨家来：ISO14001:2015内审员实战: 【课程对象】公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、环境管人员等相关对内审有兴趣或公司指定人员【课程时间】1人天或2人天（6H/人天）【课程背景】2015年9月15日，备受关注的ISO14001:2015环境管理体系标准最终版正式发布，这将对全球环境保护和环境管理起到划时代的意义。这个新标准将有哪些重要的变化，这些变化有什么影响？ISO14001是ISO14000环境管理体系标准族中的龙头标准，由国际标准化组织发布，是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。该标准自1996年首次发布以来，便受到世界各国和地区的普遍关注，至今，全球已有22000多家组织获得了ISO14001标准认证，可以说，ISO14001认证是通向未来国际贸易市场的绿色通行证！作为内审员的我们怎样的审核才能实现新版的“增值”审核？我们的审核被赋予更加重要的责任与要求，然而，我们总会面临各种挑战：痛点1：审核努力很多，但标准理解太少；痛点2：专业知识很强，但审核技巧较弱；痛点3：审核意识很强，但审核思路较乱；痛点4：审核想法很多，审核出关键问题少；…… 诸如此类问题很多！作为内审员的我们，如何提升审核能力和实现增值审核，以得到最大管理的深度挖掘，一直是我们共同探讨的话题！！如何应对这些情况？透过《ISO14001:2015内审员实战》班是解决这些问题的有力课程！为后续ISO14001内审员实战能力提供技术和管理指南！【课程收益】1、明确新、旧标准的差异及在组织内应用的差异；2、明确新版标准更新现有管理体系以确保体系持续符合新标准要求，并保持有效性；3、掌握过程方法的审核技能；4、全面把握内部审核的策划、执行和实际审核中的应用；5、通过大量的实践案例来提升、加强您对标准与实践相结合的能力，培养高水准的内部审核人员，提升企业内审全面评估组织管理成熟度、控制风险、寻求改进空间的能力！【课程特色】课课程实战，学之能用；投入，案例精彩！帮助企业内审员团队实现汽车业质量标准落地审核、增值审核！采用“启发互动式教学+课堂讲解+案例分析+小组讨论与练习+现场答疑”，使参训学员现场就能学以致用！【课程对象】公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、环境管人员等相关对内审有兴趣或公司指定人员【课程时间】1人天或2人天（6H/人天）【课程大纲】第一部分 ISO14001:2015改版说明相比ISO14001:2004版有很大变化的要求更多、采用新的高级结构关注风险，不再使用预防措施组织的环境背景，风险意识风险案例分享强调策划强调过程管理：持续关注有效过程管理，获得预期结果无强制的文件化程序要求环境管理体系结构模型ISO14001:2015转版思路ISO14001:2015转版周期第二部分 ISO14001:2015标准培训范围引用标准术语和定义组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望案例分享：相关方的需求和期望评估表4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系领导作用5.1领导作用和承诺5.2 环境方针5.3 组织的作用，职责和权限策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 计划行动6.2 环境目标及其实现的策划6.2.1 环境目标6.2.2 策划达成环境目标目标案例分享支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息控制运行8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价合规性评价案例分享9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 审核方案9.3 管理评审9.3 管理评审改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进环境因素识别、评价及法规培训环境因素识别与评价的方法和步骤环境因素识别与评价的步骤环境因素识别的范围环境因素识别的原则环境因素识别的三种时态、三种状态、八种类型环境因素描述环境因素识别的方法分组练习一：结合公司活动、办公、生产过程等，讨论以下问题：写出其相应的环境因素环境因素的评价方法定性评价定量评价环境因素的控制环境法规中国相关环境法规我国现行环保制度法规案例分享 ISO14001:2015审核概述及审核流程、技巧培训审核概述审核定义审核分类审核目的EMS审核范围内审准则审核双方责任审核程序管理审核方法审核频次内审员选择质量体系审核四个阶段审核策划与准备制订审核计划案例分享安排内审员文件审核准备检查表案例分享审核实施首次会议寻找客观证据审核策略面谈技巧提问方式提问技巧笔记技巧调整计划记录审核内容撰写不符合项不符合原因不符合种类确认审核结果末次会议审核报告报告编写方法开出不符合项案例分享跟踪验证跟踪验证的方法分组练习四：结合不符合项案例，讨论以下问题：写出案例违反ISO14001:2015的条款号总结与考试

• 杨家来：抽样检验与品质保证: 【课程对象】品质检验人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造人员等【课程时间】2人天（6H/人天）【课程背景】良好的品质管理系统是产品品质的保障，作为品质部门则又是产品品质保障的基础且必要的部门，而品检和品管的品质检验能力、品质管理与保证能力直接影响企业产品品质的提升，甚至波及到企业的生存发展！提升他们的能力和水平，是企业持续发展的基础问题！【课程收益】1、掌握抽样检验基本观念、统计抽样检验方法、抽样标准使用方法；2、计数型测量系统分析方法；3、品质保证方法，提升品质控制的有效性！【课程特色】课程实战，学之能用！帮助企业品质控制能力！采用“启发互动式教学+课堂讲解+案例分析+小组讨论与练习+现场答疑”，使参训学员现场就能学以致用！【课程对象】品质检验人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造人员等【课程时间】2人天（6H/人天）【课程大纲】第一章抽样检验抽样检验基本观念检验的定义检验的目的检验的工作内容两种检验方式统计抽样检验统计抽样检验的特性与发展历程统计抽样检验的分类计数调整型抽样检验抽样基本概念使用范围特点基本概念抽样标准使用基本要求使用步骤规定产品质量标准（技术标准、图纸）确定批量（N）规定检验水平（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）规定接收质量限（AQL）确定方案类型（一次、二次、多次）确定抽样方案（正常、加严、减量）批的提交（初次提交，不能适用于再提交批）检验判定批的再提交及不合格品处理第二章计数型测量系统分析方法小样法分组练习一：以贵公司的产品为例，讨论以下问题：展开小样法分析大样法第三章品质保证具体实践过程品质控制自工位、自工程管理标准作业第四章品质保证过程中的异常管理何谓不良品及其危害不良品发生的类型不良品发生的地点来料、制程、成品不良品的控制方法什么是品质异常出现品质异常怎么办如何处置品质异常追溯方法发生不良品应急管理实战时注意事项不合格品控制技巧分组练习二：以贵公司当前的不合格品控制为例，讨论以下问题：如何更好的展开不合格品的控制？什么是过程异常出现过程异常怎么办模板工具过程异常管理基准分组练习三：以贵公司的某一个生产过程为例，讨论以下问题：展开过程异常分析，并填入《过程异常管理基准》

杨家来：ISO9001:2015内审员实战

课程概要

适用对象

课程介绍

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