张军：《税务筹划》

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 财税管理

课程编号 : 33114

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适用对象

总经理、高管、财务经理、其他企业财务人员

课程介绍

【课程背景】

很多非财人员，甚至财会人员对“税务筹划”有着错误的认识，将一些粗暴野蛮的偷漏税手法当作“税务筹划”，暂时减少了企业税负，实际上却做了埋雷挖坑的操作，后患无穷。特训营课程中，讲师辅以大量近年遇到的“税筹”实战案例，与学员分享企业税务筹划工作的思维、方向与具体方法，获得认知高度、实战能力上的提升。

【课程收益】

了解金税四期的主要内容、特点，以及企业面临税管力度增大的现状。
了解该从哪些方面入手，梳理、评估公司财税管理现状。
未雨绸缪，收获对公司业务、财税管理工作升级的思路。
了解风险即机会：强合规税管背景下，升级公司财税系统。在粗放经营时代积累的财税问题，谁能先解决一些，就意味着在激烈市场竞争+强合规环境下领先了友商一个肩位。
正确理解”税务筹划“的涵义。
从讲师大量的实务案例讲解、分析分享中，获得税务筹划工作的思路与方法。

【课程特色】

通过大量的实务案例分享、分析。通过问答互动，使学员在思考本公司税务问题方面转换思维，意识到强合规环境不只带来风险，也带来机遇。
讲师通过大量实务案例分享，讨论参与，在开放式的问答场景里获得能力提升。
授课方式：案例教学 +分享+分析。

【课程时间】

0.5-1天（6小时/天）

【课程对象】

总经理、高管、财务经理、其他企业财务人员

【课程大纲】

一、什么是税务筹划？

偷税、避税

案例：埋雷式的“税务筹划”

税务筹划是合法合规合理的，基础是业务真实

案例：一家民营企业的财务分析会

二、强合规时代下，公司经营常见税务风险点

四流一致与证据链思维

32个风险点与风险自查

虚开发票
进销背离
进项留抵异常
长年亏损，屹立不倒
连续三年盈利未向股东分红
农产品收购发票数量较大，抵扣异常
费用额畸高畸低：（无车加油费；佣金）
工资少申报或无申报
政府补贴收入挂往来

实务案例：部份风险点对应的实务案例分享、分析

三、税务规划、筹划的思路

1、业务与税务规划、筹划，第一个维度：产业链的十字型筹划

案例：贵州、宜宾两家民企的税务筹划

2、税务规划税务筹划的另一个维度：延迟纳税

案例：合同与收入、成本费用的确认

3、关注税务优惠政策，分析业务细节，评判利弊，调整改进经营方向

案例：以上案例的再分析

4、其它

四、增值税、所得税与个人所得税的筹划原理

增值税原理及规定

案例：创造场景，讨论

五、企业所得税筹划（详）

案例：创造场景，讨论

六、个人所得税优惠及筹划（详）

不同场景下个税在累进税率下的最佳值

讲原理、上结论

七、课程回顾与总结

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