新公司法培训课程解读
新公司法与企业合规管理
随着2024年7月1日起新《公司法》的正式施行，很多企业在面对这一变化时，可能会感到焦虑和不安。尤其是对于企业的老板和财务人员而言，如何理解新法的变化并有效应对，是一个亟待解决的实际问题。本课程将围绕新《公司法》的主要变化、金税四期的实施，以及如何在强合规环境下进行税务筹划展开深入探讨。
【课程背景】随着金税四期内容逐步上线、新《公司法》的正式颁布，大量贩卖焦虑的信息涌入老板、财务们的眼睛、耳朵。人类的恐惧主要来源于对未知、不确定性的恐惧。本课程首先简要介绍大家关注的热点，2024年7月1曰起施行的新《公司法》以及工作中可能出现的实操问题、讲解正在到来的金税四期税管的主要内容、特点；然后提供在强合规环境下，结合本企业业务经营、内部管理现状的应对思路、行动方向。涉税风险是企业经营中需要重点关注的问题。只有具备识别风险的能力、做好税务风险管控，企业才能与时代的每一次发展变革同步，睡踏实觉，挣安心钱。财务人员必须发挥专业优势，协助决策者开稳开快经营之船。很多非财人员，甚至财会人员对“税务筹划”有着错误的认识，将一些粗暴野蛮的偷漏税手法当作“税务筹划”，暂时减少了企业税负，实际上却做了埋雷挖坑的操作，后患无穷。特训营课程中，讲师辅以大量近年遇到的“税筹”实战案例，与学员分享企业税务筹划工作的思维、方向与具体方法，获得认知高度、实战能力上的提升。【课程收益】了解新版《公司法》的变化，直面实务问题，结合企业实际情况获得应对策略。了解金税四期的主要内容、特点，以及成都本地企业面临税管力度增大的现状。了解该从哪些方面入手，梳理、评估公司财税管理现状。未雨绸缪，收获对公司业务、财税管理工作升级的思路。了解风险即机会：强合规税管背景下，升级公司财税系统。在粗放经营时代积累的财税问题，谁能先解决一些，就意味着在激烈市场竞争+强合规环境下领先了友商一个肩位。掌握评估、改进公司财税管理工作内容的一些方法。正确理解”税务筹划“的涵义。从讲师大量的实务案例讲解、分析分享中，获得税务筹划工作的思路与方法。【课程特色】通过大量的实务案例分享、分析。通过问答互动，使学员在思考本公司税务问题方面转换思维，意识到强合规环境不只带来风险，也带来机遇。讲师通过大量实务案例分享，讨论参与，在开放式的问答场景里获得能力提升。授课方式：案例教学 +分享+分析。【课程时间】2天（6小时/天）【课程对象】企业财务负责人、财务经理、会计主管、财务人员【课程大纲】目录第一讲：新版《公司法》实务问答 （第一天，上午）引入: 一起讲师实务案例引入话题-No.1办理减资涉及个税问题？ 注册资本减资与实缴资本的减资不同情况下减持工作的涉税问题实务案例：近日来，因网络“专家”对《公司法》不严谨解读，引发焦虑情绪的几位成都企业主咨询新公司法实务问答NO.2新注册公司五年内完成注册资本实缴，之前注册的公司呢？NO.3注册资本太高，实在缴不起怎么办？NO.4注册资本金实缴如何完成？NO.5个体户需要实缴吗？个独、合伙企业呢？NO.6没有完成资本实缴是否可以办理注销？NO.7新《公司法》还有哪些变化？其它第二讲：金税四期-强合规时代已经到来 （第一天，上午-下午）金税四期主要内容？25年落地？强合规时代已经到来。实务案例：近半年来实务工作中税务风险类型金税四期的内容、特点以数治税、联网核查系统、全方位、全业务、全流程、全智能的监控隐匿收入与“两套账”问题实务案例：四川宜宾某企业的私卡收入“规范”不是要掐死企业的发展之路 ，而是改道粗放经营的老路，在新赛道上去提前布局。实务案例：贵州某企业的税务管理合规之路数电发票相关的一些实务问题金税四期下的重要风险点四流一致与证据链思维 32个风险点与风险自查虚开发票进销背离进项留抵异常长年亏损，屹立不倒连续三年盈利未向股东分红农产品收购发票数量较大，抵扣异常费用额畸高畸低：（无车加油费；佣金）工资少申报或无申报政府补贴收入挂往来实务案例：部份风险点对应的实务案例分享、分析就本次特训营学员提出的部份共性问题进行探讨必须要进行管理动作干涉的重要风险点“围三缺一”，知而留之？分享、讨论、归纳、总结 引出第二天税务筹划课程的部份重要观点：处理涉税问题时的层级认识、思路企业与财务人员如何面对税务稽查了解应对要点 实务案例：1、四川成都某企业 2、四川成都大邑某企业 第三讲 税务筹划 （第一天，晚上-第二天，全天）什么是税务筹划？偷税、避税实务案例：埋雷式的“税务筹划”税务筹划是合法合规合理的，基础是业务真实实务案例：一家民营企业的财务分析会二、税务规划、筹划的思路1、业务与税务规划、筹划，第一个维度：产业链的十字型筹划实务案例：贵州、宜宾两家民企的税务筹划互动环节：虚拟场景下的税务规划、筹划2、税务规划税务筹划的另一个维度：延迟纳税实务案例：合同与收入、成本费用的确认3、关注税务优惠政策，分析业务细节，评判利弊，调整改进经营方向实务案例：以上案例的再分析4、其它三、增值税筹划1、增值税原理及规定2、增值税筹划思路及案例案例：设计场景、讨论、解析四、企业所得税筹划企业所得税筹划原理企业所得税筹划思路及案例案例：设计场景，讨论、解析 个人所得税筹划不同场景下个税在累进税率下的最佳值。讲原理、上结论案例：设计场景，讨论、解析就本次特训营学员提出的部份共性问题进行探讨就个案进行分享、分析、归纳、总结互动问答环节课程回顾与总结附赠：1、《中国现行税种、税目、税率、表大全》2、会计凭证原始附件明细表
课程背景
在金税四期逐步上线的背景下，企业面临着更为严格的税务监管，尤其是财务管理方面的合规要求。因此，了解新《公司法》的变化及其对企业的影响变得尤为重要。
新《公司法》的主要变化
新《公司法》对企业的注册资本、实缴资本等方面进行了明确规定，并加强了对企业合规经营的要求。以下是一些关键变化：
- 注册资本实缴时间的调整：新法要求企业在注册后五年内完成注册资本的实缴，这对新注册公司和已有公司的资本结构管理提出了新的挑战。
- 个体户及合伙企业的资本实缴要求：针对个体户和合伙企业，新的规定同样要求其在一定时间内完成资本实缴，避免了过去的模糊地带。
- 注销程序的简化：如果未能完成资本实缴，企业可以申请注销，但需符合特定条件。
金税四期的实施
金税四期的实施标志着我国税务管理进入了一个全新的阶段。该系统通过数据共享与分析，全面提升税务监管的智能化水平。主要特点包括：
- 全方位监控：通过网络数据的实时共享，实现对企业收入、支出等财务活动的全面监控。
- 税务风险识别：金税四期能够自动识别企业的税务风险，帮助企业及早发现并整改问题。
- 合规管理的强化：企业在财务管理过程中必须更加注重合规，避免因偷漏税而带来的法律风险。
面对强合规环境的应对策略
在强合规环境下，企业不仅要关注税务风险的识别与管控，还需积极寻求税务筹划的机会。以下是一些应对策略：
- 提升合规意识：企业应加强财务人员的合规培训，提升其对新《公司法》和金税四期的理解。
- 建立内部控制机制：通过完善内部控制，确保财务数据的真实、合规。
- 积极进行税务筹划：合理利用税务优惠政策，优化企业的税务结构，减少不必要的税务支出。
税务筹划的思维与方法
税务筹划是合法合规的税务管理工作，其核心在于通过合理的规划与安排，降低企业的税务负担。课程中将详细介绍税务筹划的思路与方法：
税务筹划的基本原则
- 合法合规：税务筹划必须在法律允许的框架内进行，避免违法操作。
- 基于真实业务：税务筹划应建立在真实业务的基础上，确保财务数据的真实性。
- 动态调整：企业应根据税务政策的变化和自身业务的发展，随时调整税务筹划方案。
税务筹划的具体策略
在实际操作中，企业可以通过以下策略进行税务筹划：
- 产业链的十字型筹划：通过对产业链上下游的分析，寻找税务筹划的切入点。
- 延迟纳税：合理安排收入与费用的确认时间，进行延迟纳税规划。
- 关注税务优惠政策：及时了解和利用国家及地方的税务优惠政策，优化企业的税务负担。
税务筹划的实务案例
在课程中，讲师将通过大量实务案例，分享企业在税务筹划中遇到的实际问题和解决方案。例如：
- 某企业通过优化合同结构，成功延迟了纳税时间，减少了资金压力。
- 另一家企业利用地方政府的税收优惠政策，显著降低了税务支出。
结语
新《公司法》的实施和金税四期的到来，为企业带来了新的机遇与挑战。只有通过提升合规意识、建立有效的内部控制机制以及积极进行税务筹划，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。本课程的设计旨在帮助企业财务人员更好地理解这些变化，掌握实用的应对策略，提升财务管理水平。
希望通过本次课程，参与者能够获得对公司业务、财税管理工作升级的思路，未雨绸缪，更好地迎接未来的挑战。
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张军
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