齐昊：海外投资并购中存在的风险------让财务管理引领企业发展之道

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 财务会计

课程编号 : 4804

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行业不限

适用对象

企业中高层管理者

课程介绍

【课程背景】

随着中国经济发展越来越迅猛，越来越多的中国企业走出国门，对海外企业进行投资并购。如何能在投资并购初期搭建完美的股权结构，顺利完成尽职调查和对价，最终完成并购。再到投资并购后，尽快完成企业整合、文化融合，对财务人员和法务人员的专业要求都是非常高的。

本课程偏重从企业的财务管理角度出发，为企业分析国际投资并购中经常遇到的痛点，运用国际会计准则的内核助力企业并购，让国际财务思维引领企业的业务发展。让企业管理者即便没有财务基础，也可以运用从本课程学到的财务思维解决日常的运营问题。让企业的财务人员具备运营的思维，财务管理的思维，从而为企业带来百倍的价值提升。

【课程收益】

了解企业投资的基本理念
了解国际会计准则，美国会计准则，香港会计准则，英国会计准则与中国会计准则差异
掌握海外投资并购中的财务法务要点
掌握企业投资、并购的基本工具及方法
掌握企业投融资风险控制思维，运用到企业业务决策中
掌握财务模型（FM-Model）

【课程宗旨】

根据学员需求，在短期内让业务专家具备财务管理头脑。让财务专家具备运营思路，懂得海外企业投资并购的大思路和风险要素。

【课程时间】6小时

【课程目标】学员发现海外投资并购对于企业的重要性；影响管理层对于海外投资并购的决策思路；解决企业海外并购中的投融资难题。

【课程大纲】

企业成长的三个阶段？(1h)

企业三个成长阶段中的投资并购需求
企业投资并购中的“博弈”思维
红蓝牌博弈游戏（哈佛商学院Emba经典博弈游戏）
共赢思路

企业为何要进行投资并购？（0.5h）

提升局部竞争力（案例分析）
市场防御（案例分析）
技术短板（案例分析）
优质资源打包（案例分析）
股权也是商品（案例分析）
海外投资并购（案例分析）

企业海外投资并购的要点？（0.5h）

熟悉被收购方所在国家的会计准则
简要介绍美国会计准则与中国会计准则的区别
简要介绍国际会计准则与中国会计准则的区别
简要介绍香港会计准则与中国会计准则的区别

如何设计股权架构
企业估值的确定方法
海外尽职调查中需要注意的风险点
通常情况下，并购前期需要注意的风险及相应的对策
董事会陷阱
股东借款陷阱
税金陷阱

并购达成后需要注意的风险及相应策略
对赌协议
债务及担保陷阱
强卖权陷阱
并购报表期初数的确定以及净资产的评估

企业整合中应注意的风险和相应策略

海外并购中的其它问题？(1h)

国家政策问题（澳大利亚基德曼家族并购案）
国家体制差异导致的问题（主板、创业板、私板）
投资并购中的整合问题

五、课程回顾、课程结束

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• 齐昊：非财务人员应具备的五大财务思维 ------让财务管理引领企业发展之道: 【课程背景】随着创业创新时代的到来，市场竞争趋于白热化，企业业绩下降，成本增加，中小企业的规模以及体量无法爆发式增长。如何突破企业瓶颈，快速提升企业价值，从小微企业转型成为中型企业，甚至是大型企业，成为了每一个民营企业家共同面临的问题。逆水行舟不进则退，在创业大潮中处于底部的微小企业，随时可能会被市场淘汰，即使没有被淘汰也是仅仅处于维持状态。业务战略是矛，而企业家的财务战略思维就如同是铠甲，和飞驰的骏马，让小微企业及企业家实现价值最大化，在市场中游刃有余。本课程偏重从实战出发，让企业总裁掌握最基本的财务管理思维，为企业分析痛点，运用财务管理的内核助力企业腾飞，让财务思维引领企业的业务发展。让企业管理者即便没有财务基础，也可以运用从本课程学到的财务思维解决日常的运营问题。大量的实战案例，会为企业带来百倍的价值提升。【课程收益】了解财务的上帝视角了解会计核算和财务管理的区别了解业务人员的五大财务思维掌握财务管理具体的工具及方法掌握建立企业内部控制的多重策略和手段掌握投资并购中的风险和陷阱掌握财务管理思维，运用到企业业务决策中掌握财务模型（FM-Model）【课程宗旨】根据学员需求，在短期内让业务专家具备财务管理思维头脑。【课程时间】１２小时【课程目标】让学员发现财务管理对于企业的重要性；将财务管理理念融入企业高级管理人员的决策思路中去；解决企业实践中的业务战略难题及财务管理难题【课程大纲】目录企业常遇到三大问题是什么？（0.5h）财务和会计的区别财务都涵盖哪些思维财务怎么与业务共创高额收入、利润对于财务管理认知的三大误区？（0.5h）财务管理就是会计核算财务部门是拖后腿的部门财务部门不会带来利润财务管理都包括什么？(３h)五大财务管理思维模块企业成本控制的第一把刀　—内部控制采购贪污如何预防（案例讨论：Fairmont York Resort澳大利亚5星级度假村互动参与）内部控制—收银员的舞弊如何预防　案例讨论（案例讨论：KFC／星碳烧烤）内部控制—销售收入的舞弊如何预防案例讨论内部控制—渠道费用的舞弊如何预防案例讨论（案例讨论：三只松鼠／果园老农）详解企业内部控制都有哪些常规策略和特殊策略内部控制如何落地企业成本控制的第二把刀　—全面预算管理财务战略和决策（资金管理、投资并购及融资、财务预算及分析、资金管理）案例美联集团购地（财务战略的制定）案例长城宽带（财务预算）案例汇利多婴儿食品（果园老农和三只松鼠）四、什么是财务风险？(1h)财务风险不是危险财务风险的种类及特点企业投资并购的财务风险企业融资的财务风险五、企业为什么要进行投资并购？(1h)提升局部市场竞争力（案例：分众收购框架）市场防御（案例：携程收购途家）优质资源打包（案例：TOM集团打造OMG集团）好股权等于超级毛利的好商品（案例：TOM收购华谊兄弟）上市公司业绩压力技术短板（案例：阿里巴巴收购雅虎）抽逃资金六、企业如何搭建合理的股权结构？（1h）公司的股权结构如何搭建？案例讨论合理的公司结构是什么？案例讨论如何将不合理的公司结构调整为合理？讨论七、企业投资并购中贯穿始终的思想是什么？(2h)红蓝牌游戏（互动游戏，参与者从中体会“博弈”的道理）并购前期需要注意的风险及相应的对策董事会陷阱（案例OFO出现的问题）股东借款陷阱（案例：金立）税金陷阱并购达成后需要注意的风险及相应策略对赌协议债务及担保陷阱强卖权陷阱企业整合中应注意的风险和相应策略八、企业融资的渠道都有哪些(1h)风险投资贷款融资租赁财政拨款其它融资渠道九、企业融资的基本概念点和要素(1h)融资的缘起（WHY/WHEN/WHO）天使投资、VC、PE的区别企业估值的几种基本方法商业计划书的基本结构和要素（案例：地下停车场项目、AI项目、淘宝项目）业务模式和盈利模式的重要性十、新形式下，企业成长过程中所需要的财务思维是什么？（2h）企业从无到有，需要何种财务思维企业从有到优，需要何种财务思维企业从优到卓越，需要何种财务思维新形势下，企业财务的创新思维十一、课程回顾、课程结束

• 齐昊：非财务经理的财务管理: 【课程背景】业务部门经常抱怨，财务报表就是一堆数字，如何才能迅速看懂报表？财务部经常要求业务部门按规章办事，但规章制度看上去都很死板，甚至会阻碍业务，如何才能打破这种僵局？一个个财务指标到底是什么意思？跟我有什么关系？公司要降低成本，具体到每个部门要怎么做啊？每年都要做预算，都是财务在玩数字游戏，他们直接做了不就好了，为何非得让我们天天编数字把戏？【课程收益】3张报表——提升财务分析水平：透彻理解财务报表要素，深入分析财务报表；2个模型——强化财务思维能力：建立清晰的成本及运营控制意识，强化现金流管控；1个工具——运用预算管理抓手：全面预算管理作为主要运营控制与战略执行工具，全面深入了解预算编制、预算执行、预算分析，真正实现北斗卫星导航功能。【课程特色】全程案例教学，通过讲师提问、案例讨论分享、深度点评，让学员在专注思考中潜移默化转换思维，掌握财务管理技能。本课程创造性的把基础财务、业务财务、公司战略、工作计划、全面预算管理融合在一起，快速帮助学员深入了解专业财务、运营财务、真正建立战略财务思维，帮助企业突破管理瓶颈。【课程大纲】第一模块：从报表开始，走进财务的世界全面认识企业的“驾驶仪表盘”统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为企业创造价值统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言全价值链服务：财务对运营各环节都起着支持作用读懂企业的“仪表盘”，走出财务数字迷宫企业的“成绩单”：利润表企业做的怎么样？利润是如何形成的？影响利润的因素有哪些？企业的“家底”：资产负债表钱是谁的？钱从哪里来？到哪里去？财务结构是否合理？有何风险?企业的“钱袋子”：现金流量表企业的钱是怎么花的？现金流中隐藏着什么风险？公司各项经营活动如何在报表上反映？情景模拟：大家试试做会计第二模块：轻松学会财务分析，透视企业运营之道一、公司财务分析的核心思路——围绕运营展开二、营运资本分析法跨国公司的营运资本分析方法企业发生资金周转危机的原因与对策重点讲解，突出资金效率的重要性使用营运资本工具对财务报表进行分析如何控制风险，提高资金运作效率财务比率分析法华为的四看分析法杜邦分析模型三、财务杠杆: 如何扩大股东回报第三模块：量本利分析，控制利润的黑洞有效的成本管理与控制一、如何从管理角度认识成本1、会计角度成本报表的表达2、从管理角度认识成本的表达3、懂得成本才能控制成本4、对成本的重新思考二、谁对成本的管理和控制负责1、成本管理管什么2、量-本 -利分析模型3、谁对成本的管理和控制负责三、有效的进行成本控制1、成本控制的原理2、成本控制的要点3、成本控制成功的关键因素第四模块：全面预算管理，北斗导航系统企业的战略要通过预算来落地，预算实施的重点在管控，难点在编制。战略目标确定后，成功的战略实施需要管理层用正确的方法去推动、沟通。管理层要把预算当作企业的头等大事来抓，实施全面预算管理。实际案例：一、编制预算编制预算还不如让财务部门花2天的时间把表格整理一下，如何避免数字游戏？编制的预算每年都完不成任务，老板还要我们年年编制，郁闷啊！.......缺少灵魂的预算永远是无法落地的，抛开教科书上的做法，从心开始1、梳理战略2、编制年度工作计划――－核心工作3、编制业务预算1）销售预算2）生产预算3）物料预算4）人工预算5）制造费用预算6）成本预算7）销售和管理费用预算4、编制财务预算关键：编制资金预算两种先进的预算方法1)、弹性预算2)、滚动预算实际案例：二、如何管控预算管理1、如何进行预算管理1）制定全面预算计划2）全面实施预算管理3）月度预算分析会议，检查预算执行情况4）调整，PDCA改进预算工作2、全面预算的构成：三位一体实际案例：总结及答疑互动（Q&A）【课程对象】总经理、企业中、高层非财务管理人员、有发展潜力的员工【课程时间】1-2天

• 齐昊：成本管控和全面预算管理: 【课程背景】企业需要有战略，企业决策者需要有谋略。如果作为一个公司的决策者只懂业务战略而没有财务管理思维，那就说明他已经落伍于整个大时代了！企业的业务战略是矛，财务成本管控和全面预算是甲，投资并购是加速的战马，缺一不可。只有武装到牙齿的企业才能在商战中，驰骋沙场，无往不利。在创新时代的大格局下，市场竞争越演越烈，决策者们一定要本着发展的眼光，从多视角审视企业，将企业战略与财务战略落地，最终实现企业的价值突破。本课程重点从财务管理的成本管控和全面预算入手，为企业突破瓶颈，提升十倍价值助力。【课程特色】互动，精准点评；内容，逻辑清晰；实战，学之能用；有趣，案例精彩【课程收益】了解企业财务管理的核心思路了解“业财融合”的必要性和重要性掌握财务模型（FM-Model）了解成本管控的落地工具掌握成本控制的多种策略掌握最新的财务成本管控策略的实战案例掌握全面预算的核心思路掌握全面预算的6种编制方法【课程宗旨】根据学员需求，让企业决策者们具备运筹帷幄的谋略，突破以往固有的财务思维模式，懂得如何能够帮助业务，帮助企业，实现企业十倍的价值突破。【课程时间】6小时【课程目标】让学员们发现财务管理对于企业战略落地的重要性；成本管控对于企业的重要性；全面预算对于企业的重要性；解决企业实践中的业务及财务管理难题。【课程大纲】目录一、财务管理都涵盖哪些方面？六大财务管理模块（FM-Model 模型）四大财务常识三大财务视角如何将会计思路转化为财务思维（案例：一只冰桶的故事）“规范”是会计思维；“发展”是财务思维财务的战略与战术（案例：美联集团的项目投资）二、企业成本管控中的内部控制策略及手段该如何创新升级？采购中的内部控制策略（案例：澳大利亚5星级度假村互动参与/分组讨论）案例中涉及博弈，内控多层次布局，以及内部控制如何落地，如何实施等实战内容如何通过财务报表发现企业的成本问题如何看利润表如何看资产负债表三、成本控制风险砍成本的妙处成本管控的误区什么成本可以砍，什么成本不可以砍砍掉成本的6个视角如何优化生产工艺环节？（案例）如何节约人工成本？（案例）如何砍掉企业的房租成本和装修成本（案例）如何砍掉办公位成本（案例）如何砍掉库存成本（案例）如何砍掉税务成本 (案例) 四、全面预算什么是全面预算全面预算的几个误区全面预算的六种方法全面预算中的两个案例（安博教育和长城宽带）

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