金税四期：企业财务管理的新挑战与机遇
随着金税四期的逐步实施和新《公司法》的颁布，企业面临的税务管理环境正在发生深刻变化。这些变化不仅带来了合规的压力，同时也为企业的财务管理和税务筹划提供了新的机遇。在这样的背景下，了解金税四期的主要内容、特点，以及如何在强合规环境中进行税务筹划显得尤为重要。
【课程背景】人类的恐惧主要来源于对未知、不确定性的恐惧。随着金税四期内容逐步上线、新《公司法》的正式颁布，大量贩卖焦虑的信息涌入老板、财务们的眼睛、耳朵。本课程首先简要介绍大家关注的热点，2024年7月1曰起施行的新《公司法》以及工作中可能出现的实操问题、讲解正在到来的金税四期税管的主要内容、特点；然后提供在强合规环境下，结合本企业业务经营、内部管理现状的应对思路、行动方向。涉税风险是企业经营中需要重点关注的问题。只有具备识别风险的能力、做好税务风险管控，企业才能与时代的每一次发展变革同步，睡踏实觉，挣安心钱。财务人员必须发挥专业优势，协助决策者开稳开快经营之船。很多非财人员，甚至财会人员对“税务筹划”有着错误的认识，将一些粗暴野蛮的偷漏税手法当作“税务筹划”，暂时减少了企业税负，实际上却做了埋雷挖坑的操作，后患无穷。特训营课程中，讲师辅以大量近年遇到的“税筹”实战案例，与学员分享企业税务筹划工作的思维、方向与具体方法，获得认知高度、实战能力上的提升。【课程收益】了解新版《公司法》的变化，直面涉税相关实务问题，结合企业实际情况获得应对策略。了解金税四期的主要内容、特点，以及企业面临税管力度增大的现状。了解该从哪些方面入手，梳理、评估公司财税管理现状。未雨绸缪，收获对公司业务、财税管理工作升级的思路。了解风险即机会：强合规税管背景下，升级公司财税系统。在粗放经营时代积累的财税问题，谁能先解决一些，就意味着在激烈市场竞争+强合规环境下领先了友商一个肩位。掌握评估、改进公司财税管理工作内容的一些方法。正确理解”税务筹划“的涵义。从讲师大量的实务案例讲解、分析分享中，获得税务筹划工作的思路与方法。【课程特色】通过大量的实务案例分享、分析。通过问答互动，使学员在思考本公司税务问题方面转换思维，意识到强合规环境不只带来风险，也带来机遇。讲师通过大量实务案例分享，讨论参与，在开放式的问答场景里获得能力提升。授课方式：案例教学 +分享+分析。【课程时间】1天（6小时/天）【课程对象】总裁、企业高管、财务经理、会计主管、重点培养的财会人员【课程大纲】目录第一讲：新版《公司法》涉税相关 引入: 一起讲师实务案例引入话题-No.1办理减资涉及个税问题？ 注册资本减资与实缴资本的减资不同情况下减持工作的涉税问题实务案例：近日来，因网络“专家”对《公司法》不严谨解读，引发焦虑情绪的几位成都企业主咨询新公司法涉税实务问答NO.2新注册公司五年内完成注册资本实缴，之前注册的公司呢？NO.3注册资本太高，实在缴不起怎么办？NO.4注册资本金实缴如何完成？NO.5个体户需要实缴吗？个独、合伙企业呢？NO.6没有完成资本实缴是否可以办理注销？NO.7新《公司法》还有哪些变化？NO.8减资就会涉及个人所得税吗？NO.9 不想减资，但有没有足够的货币资金实缴，还有没有别的办法？其它第二讲：金税四期-强合规时代已经到来金税四期主要内容？25年落地？强合规时代已经到来。实务案例：近半年来实务工作中税务风险类型金税四期的内容、特点以数治税、联网核查系统、全方位、全业务、全流程、全智能的监控隐匿收入与“两套账”问题实务案例：四川宜宾某企业的私卡收入“规范”不是要掐死企业的发展之路 ，而是改道粗放经营的老路，在新赛道上去提前布局。实务案例：贵州某企业的税务管理合规之路数电发票相关的一些实务问题金税四期下的重要风险点四流一致与证据链思维 32个风险点与风险自查虚开发票进销背离进项留抵异常长年亏损，屹立不倒连续三年盈利未向股东分红农产品收购发票数量较大，抵扣异常费用额畸高畸低：（无车加油费；佣金）工资少申报或无申报政府补贴收入挂往来实务案例：部份风险点对应的实务案例分享、分析就本次培训学员提出的部份共性问题进行探讨（定制、个性版块，请开办方提前搜集企业学员提出的财税问题，更有针对性地增加学员参训的收获感）必须要进行管理动作干涉的重要风险点“围三缺一”，知而留之？分享、讨论、归纳、总结 引出税务筹划内容的部份重要观点：处理涉税问题时的层级认识、思路企业与财务人员如何面对税务稽查了解应对要点 实务案例：四川成都某企业 第三讲 税务筹划 一、什么是税务筹划？偷税、避税实务案例：埋雷式的“税务筹划”税务筹划是合法合规合理的，基础是业务真实实务案例：一家民营企业的财务分析会二、税务规划、筹划的思路1、业务与税务规划、筹划，第一个维度：产业链的十字型筹划实务案例：贵州、泸州、成都三家民企的税务筹划2、税务规划税务筹划的另一个维度：延迟纳税实务案例：合同与收入、成本费用的确认3、其它三、就培训学员提出的部份共性问题进行探讨（定制、个性版块，请开办方提前搜集企业学员提出的财税问题，更有针对性地增加学员参训的收获感）互动问答环节四、课程回顾与总结（如有时间）附赠： 1、《中国现行税种、税目、税率、表大全》2、会计凭证原始附件明细表
课程背景与目标
本课程旨在帮助企业高管、财务经理及会计主管等相关人员，深入理解金税四期的核心内容和新《公司法》的变化。课程将通过实际案例分析，探讨在强合规环境下，企业如何有效进行税务风险管理，实现财务管理的升级。
- 了解新版《公司法》的变化及其对企业税务管理的影响。
- 深入分析金税四期的主要内容与特点，识别企业面临的税务风险。
- 提供应对策略，帮助企业在合规环境中实现财务管理的优化。
- 分享税务筹划的思维和方法，提升财务人员的实战能力。
新版《公司法》的变化
2024年7月1日起施行的新《公司法》将对企业的注册资本、减资、实缴资本等方面带来新的要求。这些变化引发了企业主的广泛关注，尤其是在如何应对个税问题、注册资本实缴等方面。
- 办理减资涉及个税问题：注册资本减资与实缴资本的减资在税务处理上有显著差异。
- 新注册公司五年内完成注册资本实缴：对于之前注册的公司，该如何应对？
- 注册资本金实缴如何完成：企业需要了解可行的解决方案。
金税四期：强合规时代的到来
金税四期的实施标志着税务管理进入了一个全新的阶段。通过数治税、联网核查系统等技术手段，税务机关对企业的监管将更加严格和全面。
- 全流程监控：企业的隐匿收入和“两套账”问题将被重点关注。
- 风险点识别：企业需要及时识别和应对32个风险点，包括虚开发票、进销背离等问题。
- 合规与发展的平衡：企业在规范经营的同时，也要寻找新的发展路径。
税务筹划的思维与方法
税务筹划是企业财务管理的重要组成部分，它不仅是合法合规的财务规划，更是企业降低税负、提升竞争力的有效手段。
- 什么是税务筹划？税务筹划与偷税、避税的区别在于其合法性与合规性。
- 税务筹划的思维：企业需要从业务真实出发，进行合理的税务规划。
- 产业链的十字型筹划：通过对产业链的全面分析，制定适合企业发展的税务筹划方案。
- 延迟纳税的策略：企业可通过合同与收入、成本费用的确认，合理进行税务筹划。
应对策略与未来展望
在强合规的环境下，企业财务管理需要从多个方面进行梳理与评估，以确保能够顺应时代的发展潮流。
- 未雨绸缪：企业应提前布局，解决在粗放经营时代积累的财税问题。
- 收获风险即机会：在强合规的背景下，及时进行税务系统的升级，提高企业抗风险能力。
- 与时代同步：企业需要具备识别风险的能力，确保能够在市场竞争中立于不败之地。
课程特色与教学方法
本课程通过案例教学、分享和分析的方式，结合学员的实际问题，进行深入的讨论与互动，帮助学员提升思维能力与实战能力。
- 实务案例分享：讲师将结合大量实际案例，帮助学员理解税务筹划的具体应用。
- 互动问答：通过问答环节，学员可以针对自身企业的财税问题进行讨论，获得更具针对性的指导。
总结与展望
金税四期的实施与新《公司法》的颁布，为企业的财务管理带来了新的挑战与机遇。企业必须主动适应这些变化，通过合理的税务筹划，实现合规与发展的双赢。在未来的经营中，企业需要不断提升自身的财务管理能力，以应对更加复杂的税务环境。
通过本课程的学习，学员将能够更加深入地理解金税四期的核心内容，掌握应对策略与方法，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
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张军
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