业财税融合培训：助力企业有效控制税务风险

企业面临的税务风险与痛点分析

在当前经济环境下，企业面临着越来越复杂的税务管理挑战，尤其是在建筑与安装行业中。税务风险不仅影响企业的财务健康，还可能对企业的整体运营产生深远的影响。企业在合同谈判、项目管理以及财务决策等环节中，如果未能有效控制税务风险，可能会导致不必要的损失。税务管理水平的高低直接关系到企业的可持续发展，因此，提升税务管理能力显得尤为重要。

陶国军：建安业“业财税”协同控制税务风险沙盘演练

“业财税”融合的好，税务和资金风险就能控制得更好，相反，“业财税”融合的不好，税务和资金风险尤其是税务风险很难控制得更好。为什么呢？财务与业务如果脱节，业务只是依据自己的业务经验去处理业务而没有财务思维的风控把关，当业务已经做成

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许多企业在税务管理中存在的痛点主要包括：

• 财务与业务脱节：企业中的财务与业务部门往往存在沟通不畅的现象，导致业务决策缺乏必要的财务视角和税务风险控制。
• 合同审核不严谨：在合同谈判和签署过程中，若对税务条款的理解不够深入，容易造成后续的税务争议和潜在损失。
• 税务筹划意识不足：企业在进行税务筹划时，往往缺乏系统的思考，导致未能充分利用现有的税收优惠和政策。
• 应对税务稽查能力弱：面对日益严格的税务稽查，企业往往缺乏应对策略，可能面临高额罚款和其他法律后果。

行业需求与企业解决方案

在面对上述痛点时，企业需要一种系统化的管理方法来解决税务风险问题。税务管理不仅仅是财务部门的责任，它需要与业务流程紧密结合，形成“业财税”融合的管理思维。这种融合思维可以帮助企业在合同签署、项目实施等各个环节中，将税务风险控制融入决策过程，从而最大限度地降低风险，提升收益。

具体而言，企业可以从以下几个方面进行改进：

• 加强部门间的协作：建立财务与业务部门之间的有效沟通机制，确保业务决策能够及时获得财务与税务的支持。
• 完善合同审核流程：在合同审核中，加入税务条款的审查，确保所有税务相关的条款都是透明和可控的。
• 提高税务筹划能力：通过专业培训，提高管理层和财务人员的税务筹划意识，利用各种政策和优惠，降低企业税负。
• 建立税务风险监控体系：定期对企业的税务情况进行评估和检查，及时发现潜在的风险点并制定应对措施。

课程的核心内容与实际应用

为帮助企业有效应对税务风险，特别是建筑与安装行业的企业，专门设计了一套针对“业财税”融合的管理课程。该课程在内容上涵盖了税务风险的识别、合同中的税务条款审核、税务筹划等多个方面，旨在帮助企业从实战中学习和掌握税务风险管理的技巧。

税务征管形势的了解

在课程的初始部分，学员将深入了解当前的税务征管形势，包括2021年的税务稽查重点和未来几年税收征管的趋势。这一部分内容能够帮助学员识别当前税务管理中可能面临的主要风险，为后续的税务管理提供基础支持。

合同谈签中的税务风险因素

合同签署是企业运营中的一个关键环节，课程将着重讲解在合同谈判过程中可能遇到的税务风险。例如，合同中涉及的各项税金由谁承担、合同总价的构成模式，以及不同计税方式的影响等。这些内容不仅可以帮助企业在合同签署前进行充分的准备，降低后续的税务争议，也能够提升企业在谈判中的话语权。

合同审核与税务风险管理

在合同审核阶段，课程将重点分析各种税率的选择及其对企业的影响。学员将学习如何判断合规的财务发票，以及在遇到客户要求不征税发票时应如何应对。这一部分将帮助企业在合同签署后，确保所有税务处理符合相关规定，降低因发票问题引发的财务风险。

业务过程中的税务风险控制

企业在日常业务中，尤其是在项目实施过程中，可能会遇到多种税务风险。课程将通过案例分析，帮助学员识别和避免这些风险。例如，如何选择合适的供应商、如何处理没有发票的支出等问题，都是企业在日常运营中需要重点关注的内容。

税务风险案例研讨

课程还将通过实际案例研讨，帮助学员理解和分析重大税务风险。例如，研发费用加计扣除的风险或高新技术企业优惠的风险等。这些案例将为学员提供真实的情境，提升其应对复杂税务问题的能力。

纳税筹划与节税策略

课程的最后部分将聚焦于纳税筹划，强调“业财税”融合的重要性。学员将学习如何通过合理的税务筹划，降低企业的税负。例如，成立材料公司如何节税、工资个税和社保成本的优化等。这部分内容能够帮助企业在合法的框架内，最大限度地实现税务利益。

课程的核心价值与实用性

通过上述内容的学习，企业不仅能够提升税务管理水平，还能在实际操作中有效防范税务风险。这种基于“业财税”融合的思维方式，将使企业在各个业务环节中都能考虑到税务因素，从而实现全面风险控制。

总的来看，课程的设计不仅关注税务管理的理论知识，更注重实践应用，通过案例分析和实战演练，帮助企业管理者和相关人员在真实情境中提升处理税务问题的能力。这种系统性的学习与实践，能够为企业在复杂的税务环境中提供强有力的支持，实现可持续的经营发展。