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赵春国:《降税增效,财务赋能》

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 财税管理

课程编号 : 33193

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适用对象

财务人员、企业高管、老板、股东

课程介绍

【课程背景】

中国经济经过“改革开放”30多年高速发展上行阶段,当前已经进入“低增长”发展下行阶段,近几年大型房企频频暴雷,地产行业全面下行,行业总量将持续萎缩,房地产行业发展严重过剩,中国经济迎来百年大变局,房地产企业举步维艰、面临很大的生存考验,当前需要认清时代发展趋势,顺势而为,发挥自身优势,变革创新,才能在竞争激烈的市场中生存下去。财务管理是房地产经营管理核心,提升房地产财税管理能力,成为了房地产企业提升竞争力的必然选择。

中共中央政治局2024年9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。会议强调,要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。

【课程收益】

  • 提升房地产企业财税管理水平。
  • 帮助企业实现资金安全、高效,风险可控,节税有方,利润倍增,为企业的财务管理注入新的活力。
  • 帮助企业建立、完善财务管理体系和财务管理模式。
  • 帮助企业做好房地产现金流管理。
  • 如何设计企业奖励政策。
  • 如何做好企业税务管理及税务筹划,实现降税增效。

【课程特色】从解决问题出发的方法和路径,丰富的案例剖析和总结,利用提问、讨论、经验分享等方法,现实问题现场解决。

【课程对象】财务人员、企业高管、老板、股东

【课程时间】 1-2天,6小时/天(课程标准版2天)

【课程大纲】

一、在房地产“新常态下”,如何搭建企业财务管理体系?

1. 财务努力方向

2. 财务管理目标

3. 财务职能的定位

4. 财务职能

5、财务组织结构

6、财务管控体系

案例:某房地产集团财务管控体系方案

二、企业如何选择合适的财务管理模式?

1. 财务管理模式分类与选择

2. 建立二/三级财务管控

3. 财务人员实行垂直管理

4. 财务审批管理

案例:某房地产集团财务管理模式方案

三、在“大财务”下,财务专业模块有哪些?

1.股权架构

2.资金管理

3.资本管理

4.预算管理

5.财务核算及报表分析管理

6.税务管理及税收筹划

7.成本控制

8.内部控制

9.风险管理

10.财务制度及流程

11.团队建设

12.公共关系建设

案例:某房地产企业全面预算编制方案

  1.  房地产现金流如何管理?

1. 现金流管理重要性

2. 现金流管理的原则

3. 现金流构成

4. 经营性现金流管理思路

5. 资金高周转重要性

  1. 房地产奖励政策有哪些?

1. 土地拓展奖

2. 融资奖

3. 自有资金回正奖

4. 净利润奖

5. 首次开盘奖

6. 营销奖

7. 节点奖

8. 运营、设计奖

案例:某房地产企业奖励政策

  1. 如何做好税务管理及税务筹划?
  2. 增值税
  • 房地产行业相关税收文件
  • 房地产行业相关税收政策
  • 涉税风险
  1. 企业所得税
  • 房地产企业项目完工决算的会计处理方法
  • 房地产企业特殊事项调整-预售阶段
  • 房地产企业特殊事项调整-完工阶段
  • 企业所得税费用类调整事项

案例:税务稽查案例

  1. 土地增值税
  • 税收要素
  • 征管规定
  • 土增值税清算

案例:某房地产项目土增清算案例

【课程总结与回顾】

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【课程背景】中国经济经过“改革开放”30多年高速发展上行阶段,当前已经进入“低增长”发展下行阶段,中国经济迎来百年大变局,许多传统民营企业举步维艰、面临很大的生存考验。面对经济转型,改革开放进入了深水区,新公司法、新会计法在2024年7月1日正式实施,“金税四期”在2025年即将全面实施,“财税合规”、“智慧税务”“大数据治税”时代即将来临,个人卡收款、两套账、公转私、虚开发票等不合规行为要规范,管理效率低下、内控缺失,使得“财务规范”势在必行,而且谁先规范,谁就将获得先机、走在前面,率先受益。不同规模的企业,应与时俱进,匹配相应的财务管理系统。如何做好财务规范?企业要建立相应的财务系统。管理=人+系统”,一个优秀的企业,往往是一流的系统和三流的人才。随着市场经济的发展,以前那种靠胆大和粗放管理赚钱的时代已一去不复返。原材料成本、人工成本、房租成本都在上升,税收漏洞的空间越来越小,企业间的竞争不断加剧……企业需要进行精细化管理,而精细化管理的前提是财务管理的精细化,只有建立起完善的财务系统,打通财务与业务之间的壁垒,才能获得更大的利润空间。【课程收益】运用“大财务”思维,大帮助企业建立财务规范系统,即财务战略系统、账务核算系统、税务管理系统、资金管理系统、财务管控系统等五大系统。规范财务系统能给企业带来的作用包括:第一,监控企业的运行状态;第二,保护公司和个人的财富安全;第三,有效管理企业的工具;第四,对外表达企业的窗口。改变企业财务现状,提升企业财务管理水平,提升企业利润、降低财务风险。通过三层股权架构设计、打造财务铁军、从糊涂账到规范账、防范税务风险和运用科学税筹方法、建立资金预测、安全、信用系统、建立成本、内控、预算系统,提升企业财务管理水平,降本增效、防舞弊、做合规、促经营,打通财务与业务之间的壁垒,提升企业利润空间,让企业更赚钱、更值钱、更长寿。【课程特色】从解决问题出发的方法和路径,丰富的案例剖析和总结,利用提问、讨论、经验分享等方法,现实问题现场解决。【课程对象】财务人员、企业高管、老板、股东【课程时间】1-2天,6小时/天(课程标准版2天)【课程大纲】一、财务系统是什么?财务系统缺失的后果?案例:河南某企业财务内控缺失,出纳员挪用公款3000余万元2.企业要建立哪些财务系统?3.明确构建财务系统的责任人4.系统的框架与建设过程5.系统构建案例与模板案例:员工拿不出发票的问题、其他应收款及费用增高问题二、如何建立财务战略系统?1. 为什么说财务战略系统是企业财务系统中最关键的一个系统?财务战略系统建设内容案例:浙江某企业的财务战略系统建设规划方案公司的形态如何选择有限责任公司与无限责任公司优缺点对比不同的公司形态会带来不同的问题公司间关系与税务筹划兄弟关系母子关系总分关系老板如何把公司传承下去?——股权架构设计自然人做股东还是法人做股东三层股权架构设计到底要建立几家公司?管理架构设计财务组织如何设计?集团财务的三种管控形式财务组织系统财务部门组织架构设计财务军团的建设财务铁军的技能财务军团十大军规三、如何建立账务核算系统?账务核算系统建设规划方案账务核算系统的重要性在账务系统方面,要解决许多企业实际存在的关键问题案例:北京某企业账务核算系统建设规划方案从糊涂账到规范账糊涂账产生的原因糊涂账导致的结果如何改变糊涂账的现状?“两套账”问题两套账现象严重为什么做两套账是否还需要两套账账务核算“铁三角”“账务核算铁三角”模型“铁三角”之一是管理报表“铁三角”之二是会计科目“铁三角”之三是业务单据管理报表系统财务报表系统管理报表系统存在的问题管理报表系统组成方案管理报表设计的几个原则管理报表系统设计财务分析系统案例:财务分析模版分钱账设计分钱账的计算步骤分钱账的辅助记录要求财务信息化账套的设计与管控信息化可以减轻工作量ERP 软件的选择ERP 上线的流程案例:湖北某汽车零配件制造有限公司信息化如何建立税务管理系统?1. 税务管理系统建设规划方案企业的税务战略税务管理系统案例:湖北某企业的税务管理系统建设方案纳税申报系统发票问题,从发票控税到大数据治税我们要交哪些税?如何避免企业交糊涂税?风险防范系统财富与安全怎么选?常见历史遗留问题违法的责任案例:某商贸公司隐匿销售收入涉税问题税务筹划系统纳税的三重境界税务筹划五大原则税务筹划的三个前提税务筹划的方法与案例稽查应对系统稽查路径稽查常用手段稽查常用方法如何建立资金管理系统?1. 资金管理系统建设规划方案资金是财务管理的核心管钱的四个阶段大企业是怎么管钱的资金系统的作用案例:某企业的资金管理系统建设方案资金预测系统资金管理的难点资金的动态预测公司到底需要多少钱?资金如何转得更快?资金预测工具资金安全系统怎样管钱才安全企业如何才能不缺钱?资金安全管理方案客户信用系统应收账款的管理客户的信用管理信用管理方案设计客户信用评价模版如何建立财务管控系统?1.财务管控系统建设规划方案大财务管控系统案例:某企业的财务管控系统建设规划方案决策支持系统财务预警系统“管理驾驶舱”系统财务分析系统价值管理系统决策支持系统成本管控系统什么是成本成本的分类“大成本思维”成本管控的六大误区“成本树”的设计量本利分析模型产品定价模型“成本飞轮”系统成本管控三个层次成本控制方法风险内控系统企业风险影响企业价值应对风险的四大措施内部控制的“七种武器”十大内控漏洞财务渗透业务的流程设计预算管理系统预则立,不预则废预算的三重境界没有预算,谈不上授权预算编制指导手册预算管理的案例预算编制方法预算管理必须规避“三大坑”【案例】财务系统咨询案例【课程总结与回顾】
• 赵春国:《“金税四期”智慧税务背景下—— 企业如何做好税务管理与税务筹划》
【课程背景】当前,中国财税领域正在发生深度变革,各类新政密集出台,在“金税四期”智慧税务的大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,而企业的每个投资、经营环节都存在涉税风险,税务违规成本与风险逐年增大,随着税收法律法规的不断完善和税务监管力度的加强,企业税务合规意识逐渐提高,但仍存在一些严重问题,如两套账、个人卡收款、公账转私、偷税漏税、虚开发票、骗取出口退税等。在未来“财税合规”大趋势下,需要企业财务人员不断提升财税专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,从前端经营业务开始进行涉税风险管理,突破固有思维,从容面对应变挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,合理合法进行税务筹划,节税增效,使企业更赚钱、更值钱、更长寿。本课程通过深入剖析大数据背景下我国最新财税政策的规定,从当前企业面临的大环境,到近期出现的稽查大案进行剖析,深入浅出地讲解了当前“金税四期”智慧税务、大数据与人工智能下的背景下,再以企业常见案例为背景,结合企业老板与财务人员常见的误区与盲区,引导学员快速融入到企业具体涉税业务的管控角色中,积极主动规避税收风险,合理合法进行税务筹划,有效提升企业利润,保障企业可持续、健康、稳定的发展!【课程收益】了解企业当前所处的税收环境与“金税四期”智慧税务系统的威力,充分认识税收环境的变化与发展趋势。把握国家最新财税政策,进行常态化的管理与应对,降低企业税务风险。掌握企业各业务环节中常见的纳税筹划思路和方法,节税增效。掌握实务中存在的税务稽查关注问题以及应对税企争议的方法与技巧。【课程特色】从解决问题出发的方法和路径,丰富的案例剖析和总结,利用提问、讨论、经验分享等方法,现实问题现场解决。以当前企业日常涉税案例为背景,结合最新税收法规,课程落地、专业严谨、深入浅出、通俗易懂、实务性强,能学以致用。【课程对象】企业会计人员、财务主管、税管主管、税务经理、财务经理、税务总监、财务总监等人员;企业的基层管理人员、中高层管理人员、股东、老板。【课程时间】 1-2天(6小时/天)【课程大纲】一、识时务者为俊杰:什么是税务之“势”?1.税务新环境的六个趋势2.共同富裕下的政治任务,势在必行3.下一步税制改革的重点,与高净值人群密切相关4.经济下行压力下,税收承担财政“补缺”重任5.智慧税务时代到来,合规是大势所趋6.金税四期加速监管形态和监管能力质变,企业财税管控面临巨大挑战二、什么是金税工程?税务的监管手段有些?1.什么是金税工程?2.如何理解“以数治税”?3.金税四期系统的特点与强大功能4.金税系统监管机制“互联网+税务”模式“电子税务局”系统“智慧稽查”系统 智能分析平台——画像功能 警税合成作战中心  预警指标4.监管手段的实现方法打通各部门数据,各部门信息共享,联网查税强化税务管理,通报有关部门,采取惩戒措施呈现方式:案例、现场讨论三、税务如何进行纳税评估与税务稽查的数据分析?1. 什么是纳税评估2. 纳税评估的定量分析与定性分析3. 税务稽查的环节、方向、套路、后果税务稽查局是什么样的部门?税务稽查的环节:选案、实施稽查、审理、执行那些人会举报企业?税务稽查的套路如何应对税务稽查保护自身合法权益?税务稽查处理后果4、税务如何运用大数据进行税务评估、税务检查四、税收高风险项目有哪些?1. 常见历史遗留问题有哪些?虚假空壳公司、长期零申报、公司注销问题、内部往来和借款、增值税专用发票用量异常、税负率异常、虚开发票、延迟收入确认时间、异常申报、常亏不倒、经营业务异常、两套账、公转私、股权转让涉税等。涉税共性问题案例有哪些?虚开发票个人卡收款阴阳合同违规利用核定征收家企混同股权代持税务违规的代价行政责任刑事责任五、在实务中如何做好纳税筹划和管控税务风险?1. 纳税的三重境界:纳税筹划与偷税、避税的区别及不同后果2. 税务筹划三大前提:精通税法 、精通业务、创新思维3. 未来哪些行业会被重点关注?4. 灵活用工平台、税收洼地、个体户、自然人代开暴雷风险5. 老板高爆雷10大风险六、税务筹划的方法与案例1.股东性质规划                         2. 利用企业性质规划               3、供应商选择           4. 业务拆分                              5. 改变供应链                       6. 改变销售环节7. 改变交易方式和地点             8. 改变经营环节                   9、转移利润                       10. 重组、合并与分立               11.利用税收优惠政策         12.税收返还政策七、企业各业务环节的涉税风险与规避、如何进行合规的筹划?1. 筹备阶段,纳税人身份的选择2. 增值税的纳税人、征税范围、税率、计税依据采购环节的增值税风险规避与筹划(采购对象与进项税额)销售环节的增值税风险规避与筹划(价外费用、混合销售、纳税义务发生时间)企业所得税的纳税人、税率、征收方式、交税依据季度或月度预缴时的风险与筹划不合规发票的种类与风险应对无法取得发票、取得个人抬头发票的风险规避与筹划用足五年亏损弥补期进行企业所得税筹划汇算清缴时注意事项个人所得税的风险规避与筹划股东个人借款的风险高管薪酬的筹划技巧一次性年终奖如何使用?其他税种的风险规避与筹划印花税的计税原理、基础知识、税率规定不需要贴印花税的情形及操作误区注册资本认缴制下的印花税如何申报?房产税的计算房产税稽查案例分析实务热点案例剖析与演练无偿赠送客户礼品、买一送一在实务中的涉税风险争议与应对集团内资金拆借的利息问题三流一致的判断及税务处理技巧走逃失联发票的判断与应对滞留票的税务风险及应对留底退税处理技巧及应对呈现方式:税收法规+案例+现场讨论+提问+工具
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【课程背景】中国经济经过“改革开放”30多年高速发展上行阶段,当前已经进入“低增长”发展下行阶段,许多传统行业发展严重过剩,中国经济迎来百年大变局,民营企业举步维艰、面临很大的生存考验,当前需要认清时代发展趋势,顺势而为,发挥自身优势,变革创新,才能在竞争激烈的市场中生存下去。提升民企老板利润管控能力,从而提升企业核心竞争力。随着市场经济的发展,以前那种靠胆大和粗放管理赚钱的时代已一去不复返。原材料成本、人工成本、房租成本都在上升,税收漏洞的空间越来越小,企业间的竞争不断加剧……企业需要进行利润管控,完善自己的财务支撑系统,以提高效率、决策支撑能力,控制风险、提高效率、降低成本、对市场变化做出快速反应,进而实施正确的财务战略,进入资本市场,引爆利润、形成跨越式发展。【课程收益】提升企业老板、股东、中高层管理者利润管控能力,从而提升企业核心竞争力。帮助企业实现资金安全、高效,风险可控,节税有方,利润倍增,为企业注入新的活力。促进企业财务与业务融合,提升企业财务管理水平,提升企业利润、降低财务风险。让企业老板、股东、中高层管理者有“大财务思维”,让企业更赚钱、更值钱、更长寿。【课程特色】从解决问题出发的方法和路径,丰富的案例剖析和总结,利用提问、讨论、经验分享等方法,现实问题现场解决。【课程对象】老板、股东、企业中高层管理人员、财务人员【课程时间】1-2天,6小时/天(课程标准版2天)【课程大纲】一、在业财融合背景下,老板要有怎样的财务规划思维?财务的定位是什么?风险定位:财富 VS 安全账务定位:AB 账控利润 VS 一账统领税务定位:继续偷税 VS 避税节税资金定位:自然流淌 VS 动态管控成本定位:员工自觉 VS 系统流程决策定位:“拍脑袋”VS 数据化决策情报规划:信息孤岛 VS 财务业务一体化企业管理对财务有哪些要求?财务管理是企业管理的核心民营企业老板才是企业真正的财务总监一个优秀的企业家一定是半个财务专家老板不懂财务带来哪些问题?算不清楚账资金周转慢税务风险高成本浪费严重做事无预算财务人员管理困难财务能为企业做些什么? 钱流到哪里,财务就要管到哪里为什么老板看不懂报表[ 工具 ] 现金流量表(老板专用版)二、如何运用财富战略思维,做好公司顶层设计?1. 自然形成的公司股权架构股权架构是企业的最核心和顶层设计不懂股权架构带来的后果案例:浙江某企业的股权架构带来的后果如何进行公司股权架构设计案例:某建材公司股权架构梳理家族企业的股权架构设计案例:股权架构案例分享三、财务扩张思维如何选择?1. 财务扩张战略铁三角:收入、利润和现金2. 财务扩张策略3. 财务增长战略之平衡三角案例:三一重工和中联重科财务扩张策略如何发挥财务运营思维,提高企业效益?老板最关心的第一个指标是什么?净资产收益率企业赚钱模型是什么?净资产收益率=净利润率Ⅹ资产周转率Ⅹ权益乘数决定企业是否赚钱的三个杠杆是什么?市场杠杆、管理杠杆、财务杠杆如何实现多赚、快赚、稳赚?提升资产周转率案例:卖服装什么是企业不缺钱模型?1. 如何管理运营资金?2. 缺运营资金怎么办?3. 提高企业资金效率的方法案例:资金周转案例分享如何运用现金盈利思维,提高企业资金效率?1. 现金重要还是利润重要2. 让企业不缺钱的8大秘诀3. 提高企业资金效率的方法[ 工具 ] 资金预测表如何运用成本领先思维,实现企业降本增效?1. 成本的本质2.“量本利”思维3.  ABC 成本分析4.“边际贡献”思维[ 工具 ] 成本分析常用表格八、企业如何搞大利润?1. 搞大利润九个方法案例:医药公司并购案例分享九、管理“驾驶舱”的设计1.报表是管理者的成绩单2.报表看不懂怎么办3. 构建企业的“管理驾驶舱”4. 老板最关心的 13 个关键指标案例:某工厂的总经理“驾驶舱”案例 十、税务风险与稽查如何应对?1. 平衡财富与安全的关系2. 税收的违法责任及处罚3. 企业常见的十五大税务风险[ 工具 ] 税务风险自测表 十一、企业节税筹划如何设计?1. 多缴税和缴糊涂税2. 从偷税、避税到节税3. 节税的本质4. 节税的五大原则 5. 节税规划的十大方法 十二、财务升级与变革1 .民营企业财务管理的阶段   财务管理升级的四个要素   企业财务升级的方法   财务系统导入步骤      【课程总结与回顾】

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