徐正：投资项目评估与决策

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 成本管理

课程编号 : 25296

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适用对象

项目决策人、项目PMO、企业高管、总监、总经理

课程介绍

一、课程背景

由于项目本身独特性的特点，再加上事业环境因素的不断变化，在项目执行的全过程中，各种风险也是层出不穷。虽然这种突发的不确定性有时也能带来一些机遇，但更多情况下，风险往往使得项目工期被迫延长，成本超支，质量下降，冲突增多，甚至导致项目最终以失败告终。风险隐蔽性，突发性和不确定性的特点，使它成为项目经理最大的敌人，是项目潜在的杀手！我们应该如何看待风险？怎样尽可能全面的识别风险？怎样对风险进行深入的分析？当风险发生时可以采取怎样的应对策略？如何做到风险可控？这些问题对确保项目进展顺利，最终实现项目目标具有非常关键的作用和意义。本课程以项目管理知识体系的理论知识为框架，辅以大量的材料、案例、演练和互动讨论，对项目风险管理知识领域涉及的工具、方法、模板进行全面阐述，帮助学员建立项目风险意识，掌握相关工具、流程，使项目风险管理的能力得以提高。

二、课程收益

通过课程的学习，帮助学员建立正确的风险意识，掌握识别风险、分析风险和应对风险的工具、技术以及相关模板的使用，以及在风险环境中，如何做到风险可控等实用技能，帮助学员提高项目风险管理能力，并增强从理论到应用的能力。

三、课程特色

课程中所有的知识点全部采用案例分析、角色扮演的形式进行分析及讨论，避免乏味的讲解。在整个课程过程中，案例、演练会占到50％以上的时间，以此保证课程的高效性。帮助学员熟悉项目风险管理中从风险的识别、分析、到应对的全过程，以及在项目运行过程中对项目风险进行控制的各种手段。

四、课程对象

项目决策人、项目PMO、企业高管、总监、总经理

五、时间安排

2天，可根据企业具体情况和时间要求调整课程大纲内容。

六、课程大纲

一、导入案例：

1、通过对一家中型生产企业是否应该新建一条生产线的项目投资案例分析，得出研究项目投资的目的是为企业的项目投资作出正确的决策的结论。

2、项目投资的目的是实现企业价值最大化，或曰是以较低的投资风险与投资总额，获取较多的投资收益。

3、项目投资是一个提出方案、评估方案、确定方案、实施方案和投资项目的再评价的过程。

二、项目投资的种类

1、战略性投资和战术性投资

2、独立投资和互斥投资

3、维持性投资和扩大生产能力投资

4、确定性投资和风险性投资

三、项目投资决策的原则和依据：

1、管理目标：企业价值最大化

2、基本原则：

a.净现值最大化原则

b.投资与筹资协调原则

c.投资弹性原则

3、依据：现金流量

四、项目投资决策方法和评价指标

1、动态方法

NPV、PI、IRR、MIRR、NAV、DPP

2、静态方法

PP、ARR、ROI

3、资金限制条件下的资本预算

案例分析：固定资产更新决策

案例分析：多期资本限量决策

4、确定性项目投资的决策方法

5、考虑风险问题的投资项目决策分析：风险调整贴现率法和肯定当量法。

五、项目投资决策程序的一般步骤

1、估算出投资项目的预期现金流量；

2、估计预期现金流量的风险；

3、确定资本成本的一般水平；

4、确定投资项目的收入现值；

5、通过收入现值与所需资本支出的比较，决定拒绝或确认投资项目。

6、案例分析：固定资产投资项目净现金流量的计算

六、项目投资的风险管理

（一）项目投资的风险及其分类

（二）项目风险管理的基本原理与方法

1、风险管理规划

2、风险识别

3、风险分析与风险评价

4、风险应对

5、风险监控与风险预警

（三）项目投资风险的分析方法

1、盈亏平衡分析

2、敏感性分析

3、情景分析

4、概率分析

5、蒙特卡洛模拟

6、概率分析

（1）各期现金流独立不相关

（2）各期现金流完全相关

（3）各期现金流部分相关

（4）概率分析

（5）决策树

（6）蒙特卡洛模拟

7、案例分析：SE公司的发动机项目的风险分析

8、案例分析：某投资项目各期现金流独立不相关或完全相关的风险分析

9、案例分析：某投资项目决策树分析

（四）市场风险的分析方法

市场风险可用b值衡量以及项目b的获取方法

（五）项目的风险调整及其案例分析

（六）通货膨胀风险分析及其案例

（七）投资项目的风险处置

七、项目投资决策实务

1、独立方案财务可行性评价及投资决策

2、多个互斥方案的比较决策

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• 徐正：SOP标准化作业实战训练: 一、课程背景SOP是Standard Operating Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。SOP是标准操作程序（Standard Operating Procedure) 的英文首字母缩写。从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种标准的作业程序。所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称作SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。二、课程收益1、提高生产效率、降低在制品2、掌握单件流布局方法3、掌握节拍控制和标准作业方法4、掌握生产线管控和绩效管理5、学会生产线可视化规划方法三、课程形式本引入“全程体验培训模式”。课堂讲述、案例分析、游戏体验、互动练习、教练演示、现场模拟、头脑风暴、视频演示、情景训练、现场问答等。四、课程特色1、以解决问题为框架，根据快速学习法的要求和成人学习的特点，在讲师教授的基础上；设计了针对性的训练，让学员可以复制我们的能力；2、集成项目的过程与工具。除了说明工具的过程运用，还说明各种工具如何组合在一起成为一个整体。3、案例比较接近现实并且具有时效性。4、气氛活跃互动，内容启发顿悟，方法实用可操，设自由问答时间解决实际困惑；5、效果：简单的轻松的互动的；五、课程对象企业中层以上管理干部和骨干员工六、时间安排2天，可根据企业具体情况和时间要求调整课程大纲内容。七、课程大纲一，标准作业概念及意义标准作业概念标准作业在精益生产系统中的地位标准作业的作用标准作业三要素：节拍时间标准作业顺序标准在制品标准作业改善步骤二，标准作业沙盘模拟传统流程运作模式传统流程的绩效和问题总结三，生产线平衡分析节拍概念生产线平衡生产效率的体现形式四，标准作业沙盘模拟精益流程运作模式规划精益流程运作模拟流程绩效和问题总结五，实际生产线布局沙盘精益布局规划原理作业方式改进讨论公司生产线布局沙盘规划布局规划分享六，节拍设计生产节拍定义生产线节拍平衡人员配置规划布局调整优化和生产线平衡七，完成标准作业表标准在制品定义标准作业表要素制定标准作业表制定标准作业组合表八，作业指导书要素作业分解的要点作业分解案例九，生产线可视化规划可视化内容和要素可视化层次生产线看板设计公司实际可视化方案规划十，改善行动计划行动计划要点讲解制定标准作业改善行动计划改善计划分享

• 徐正：ISO22000：2018标准讲解+内审员换版培训: 课程背景◆该标准由ISO的来自食品行业的专家,通过与食品法典委员会、联合国粮农组织和世界卫生组织紧密合作而产生。随着经济全球化的发展以及全世界人们对食品安全卫生的日益关注,生产、制造、操作和供应食品的组织逐渐认识到,顾客越来越希望这些组织具备和提供足够的证据证明自己有能力控制食品安全危害和那些影响食品安全的因素。◆ISO22000提供了全球食品行业产品接受的统一标准,旨在保证全球的安全食品供应。它是一个适合于所有食品加工企业的国际标准，ISO 22000的使用范围覆盖了食品链全过程,即种植、养殖、初级加工、生产制造、分销,一直到消费者使用,其中也包括餐饮.另外,与食品生产密切相关的行业也可以采用这个标准建立食品安全管理体系,如杀虫剂、兽药、食品添加剂、储运、食品设备、食品清洁服务、食品包装材料等,在欧美等国家,越来越多的法规和消费者要求将ISO22000体系的要求变为市场的准入要求。课程收益◆通过培训使企业管理人员能掌握ISO22000标准内容。◆通过培训企事业单位能按ISO22000标准内容履行社会责任。◆通过推行ISO22000的企事业单位能减少食品安全所面临存在的风险。课程对象食品企业管理人员、有志于从事食品安全管理体系审核的人员。课程形式讲授法，演练法，讨论法，案例分析法等。培训时长三天(18小时)课程大纲一、ISO22000标准的产生背景和特点1、ISO22000体系认证策划过程2、食品工业所面临的挑战3、ISO22000体系的构成4、安全产品的实现流程（PDCA）（1）P:认识危害，控制措施及组合（2）D:改善方案和产品实现管理（3）C：控制效果评估和验证控制效果（4）A：措施改进和变更管理二、建立ISO22000体系的目的1、目的：（1）为食品安全问题提供一个前瞻性的、系统的、逻辑性的解决方法；（2）确保产品交付时，已通过控制将其中确定的危害消除和降低到可接受水平。2、ISO22000要求（1）规定的要求可以策划、实施、运行、保持和改进食品安全管理体系并和商业上风险相联系。（2）协调了食品链中的组织对食品安全管理体系的要求（3）和通常的法律法规要求相比，建立一个更专注的，一致性的、整合的食品安全管理体系。（4）要求组织满足任何适用的食品安全的法律法规的要求。3、HACCP原理（1）HACCP是什么？危害分析与关键控制点食品安全卫生保证体系（2）HACCP应用的逻辑12步骤三、管理体系结构与旧版比较和改变点ISO22000：2018新版标准主要变化点1.标准结构的变化采用HSL高级结构，与ISO9001保持一致，便于整合；FSMS系统模型的变化（体系的PDCA和食品安全计划的PDCA）2.FSMS管理原则的变化，强调质量管理7大原则同样适用3.术语的变化，比旧版新增28个术语；对CCP、OPRP和PRP之间的区别作了明确的描述；4.明确了前提方案的引用标准：ISO/TS 22002族标准5.强调基于风险的思维方法，加强组织层面的风险和运行层面的风险管理增加理解组织环境（4.1）增加理解相关方的要求（4.2）增加风险和机遇的应对措施（6.1）6.强调高层领导力和食品安全文化（5.1、5.2）7.强调食品安 ISO22000：2018.新版标准_文档下载https://doc.docsou.com/b43d41d0e4fe70df85308dead31a0d0b89f3eab96.html 全目标可实现性（6.2）8.工作环境强调人为因素和物理因素（7.1.4）9.增加对外部开发的FSMS要素的控制（7.1.5）10.强调对外部提供过程、产品和服务的控制（7.1.6）11.强调对追溯系统的有效性进行验证（8.3）12.强调对应急准备和响应程序的测试（8.4）13.原料、辅料和产品接触材料描述中增加“来源”一项（8.5.1.2）14.增加对加工环境的描述（8.5.1.5.3）15.OPRP和HACCP均属于危害控制计划，对建立OPRP的描述更具体（8.5）16.强调是针对PRPs和危害控制计划的验证（8.8）17.产品撤回改为产品撤回/召回（8.9.5）18.管理评审输入新增内容（9.3）新版标准请在培训之前自行购买或者下载六、工厂审核技术及案例分析七、内审员考试

• 徐正：质量管理体系基础知识: 课程背景ISO9001《质量管理体系要求》已于2015年换版，我国于2016年12月底等同转换为GB/T19001-2016标准。互联网时代，让企业升级转型的速度变得更快，让企业遇到的风险和挑战更加复杂，如何运用ISO9001新版标准的原理，重塑企业质量管理的架构，提升企业产品质量，提高企业经营效率，在这里，可以得到建设性的解答。课程收益通过学习，让学员全面了解ISO9001转版的必要性，以及新版ISO9001的主要变化，熟练应用ISO9001标准，并采用APQP方式完善设计和开发流程，保证设计和开发的有效性，提升研发效率，在实际经营管理中基于风险的思维开展质量控制，寻找持续改进的机遇。课程时间8小时授课对象管理者代表，质量控制部门负责人，质量管理部门负责人，质量工程师，工艺工程师，内部审核员等。授课方式课程讲授+案例分析+分组讨论+现场演练1、范围2、规范性引用文件3、术语和定义4、组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境4.2理解相关方的需求和期望组织应确定：4.3确定质量管理体系的范围【程序文件】组织环境与相关方管理程序【表单记录】组织环境因素识别表【表单记录】相关方期望或要求识别表【表单记录】风险与机会评价与应对策划表4.4质量管理体系4.4.1总则4.4.2过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；c）确定这些过程的顺序和相互作用；d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f）确定和提供资源；g）规定职责和权限；h）实施所需的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j）确保持续改进这些过程。5、领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺质量管理体系5.2质量方针最高管理者应制定质量方针，方针应：a)与组织的宗旨相适应；b)提供制定质量目标的框架；c)包括对满足适用要求的承诺；d)包括对持续改进质量管理体系的承诺。【程序文件】质量目标管理程序【表单记录】各部门质量目标一览表【表单记录】质量目标完成情况一览表5.3组织的作用、职责和权限最高管理者应确保组织内相关的职责、权限得到规定和沟通。最高管理者应对质量管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保过程相互作用并产生期望的结果；c）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；d）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。6、策划6.1风险和机遇的应对措施策划质量管理体系时，组织应考虑4.1和4.2的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系实现期望的结果；b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c）预防或减少非预期的影响；d）实现持续改进。6.2质量目标及其实施的策划组织应在相关职能、层次、过程上建立质量目标。质量目标应：a)与质量方针保持一致b)与产品、服务的符合性和顾客满意相关c)可测量（可行时）d)考虑适用的要求e)得到监测f)得到沟通g)适当时进行更新组织应将质量目标形成文件。6.3变更的策划组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。7、支持7.1资源7.1.1总则7.1.2基础设施组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。【程序文件】检测设备管理程序【表单记录】检测设备供方评价表【表单记录】检测设备台账【表单记录】检测设备周期校验计划【表单记录】检测设备校验记录【表单记录】检测设备验收记录7.1.3过程环境组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。7.1.4监视和测量设备组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备，并确保监视和测量设备满足使用要求。组织应保持适当的文件信息，以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。7.1.5知识组织应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。7.2能力组织应：a)确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力；b)基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的；c)适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性；d)保持形成文件的信息，以提供能力的证据。7.3意识在组织控制下工作的人员应意识到：a）质量方针b）相关的质量目标c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处d）偏离质量管理体系要求的后果【程序文件】人力资源管理程序【表单记录】人员需求申请表【表单记录】应聘员工登记表【表单记录】员工档案【表单记录】年度培训计划表【表单记录】年度岗位培训记录【表单记录】培训申请单【表单记录】持证人员名册7.4沟通组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通的需求，包括：a）沟通的内容b）沟通的时机c）沟通的对象7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新在编制和更新文件时，组织应确保适当的：a）标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）c）评审和批准以确保适宜性和充分性7.5.3文件控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息应进行控制【程序文件】文件管理程序【表单记录】文件审批表【表单记录】受控文件清单【表单记录】文件更改申请（通知）单【表单记录】文件发放(回收)记录【表单记录】文件(记录)销毁申请单【表单记录】文件(记录)借阅登记表【程序文件】记录管理程序【表单记录】记录清单8、运行8.1运行策划和控制控质量管理体系要求（编译稿）组织应策划、实施和控制满足要求和标准6.1条确定的措施所需的过程，包括：a）建立过程准则；b）按准则要求实施过程控制；c）保持充分的文件信息，以确信过程按策划的要求实施。【程序文件】施工合同管理程序-【表单记录】《合同变更记录》【表单记录】《合同评审记录》8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1总则组织应实施与顾客沟通所需的过程，以确定顾客对产品和服务的要求。8.2.2与产品和服务有关要求的确定适用时，组织应确定：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）适用于产品和服务的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。8.2.3与产品和服务有关要求的评审组织应评审与产品和服务有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保：a）产品和服务要求已得到规定并达成一致；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c）组织有能力满足规定的要求。【程序文件】施工投标管理程序【表单记录】招标评审记录表【表单记录】招标文件【表单记录】投标文件【程序文件】施工设计管理程序【表单记录】施工组织设计（方案）审批表【程序文件】施工和服务管理程序【表单记录】图纸会审记录【表单记录】技术交底记录【表单记录】过程确认记录【表单记录】工程回访计划【表单记录】工程回访记录【表单记录】施工日记8.2.4顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的安排：a）产品和服务信息；b）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c）顾客反馈，包括顾客抱怨（见9.1）;d）适用时，对顾客财产的处理；E）相关时，应急措施的特定要求。8.3运行策划过程为产品和服务实现作准备，组织应实施过程以确定以下内容，适用时包括：a）产品和服务的要求，并考虑相关的质量目标；b）识别和应对与实现产品和服务满足要求所涉及的风险相关的措施；c）针对产品和服务确定资源的需求；d）产品和服务的接收准则；e）产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动；F）绩效数据的形成和沟通；g）可追溯性、产品防护、产品和服务交付及交付后活动的要求。【程序文件】施工机具管理程序【表单记录】设备台账记录表【表单记录】施工机具配置计划【表单记录】施工机具供方评价记录表【表单记录】施工机具进场验收记录【表单记录】设备维修计划【表单记录】设备维修记录【表单记录】设备保养记录【表单记录】设备报废申请8.4外部供应的产品和服务的控制8.4.1总则组织应确保外部提供的产品和服务满足规定的要求。8.4.2外部供应的控制类型和程度对外部供方及其供应的过程、产品和服务的控制类型和程度取决于：A）识别的风险及其潜在影响B）组织与外部供方对外部供应过程控制的分担程度C）潜在的控制能力8.4.3提供外部供方的文件信息适用时，提供给外部供方的形成文件信息应阐述：a）供应的产品和服务，以及实施的过程；b）产品、服务、程序、过程和设备的放行或批准要求；c）人员能力的要求，包含必要的资格；d）质量管理体系的要求；e）组织对外部供方业绩的控制和监视；f）组织或其顾客拟在供方现场实施的验证活动；g）将产品从外部供方到组织现场的搬运要求；【程序文件】采购管理程序【表单记录】物资供方调查评定表【表单记录】合格供方名单【表单记录】物资采购计划【表单记录】合格供方业绩评定表【程序文件】分包方管理程序【表单记录】工程施工分包计划【表单记录】分包方名单【表单记录】分包方评价记录【表单记录】分包项目交底记录【表单记录】分包合同8.5产品和服务的开发8.5.1开发过程8.5.2开发控制8.5.3开发的转化8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制组织应在受控条件下进行产品生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a）获得表述产品和服务特性的文件信息b）控制的实施c）必要时，获得表述活动的实施及其结果的文件信息；d）使用适宜的设备；e）获得、实施和使用监测和测量设备f）人员的能力或资格g）当过程的输出不能由后续的监测和测量加以验证时，对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认；h）产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施i）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防【程序文件】建筑材料、构配件和设备的现场管理程序【表单记录】建筑材料、构配件和消防设备报审表【表单记录】物资发放记录【表单记录】发包方物资登记表【表单记录】发包方物资问题反馈表8.6.2标识和可追溯性适当时，组织应使用适宜的方法识别过程输出。组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别过程输出的状态。在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持形成文件的信息。8.6.3顾客或外部供方的财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客、外部供方财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品和服务一部分的顾客、外部供方财产。8.6.4产品防护8.6.5交付后的活动适用时，组织应确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求。产品交付后的活动应考虑：a)产品和服务相关的风险b)顾客反馈c)法律和法规要求8.6.6变更控制组织应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。8.7产品和服务的放行组织应按策划的安排，在适当的阶段验证产品和服务是否满足要求。符合接收准则的证据应予以保持。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的符合性验证已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。应在形成文件信息中指明有权放行产品以交付给顾客的人员。8.8不合格产品和服务组织应确保对不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付对顾客造成不良影响。组织应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施，需要时进行纠正。这也适用于在产品交付后和服务提供过程中发现的不合格的处置。当不合格产品和服务已交付给顾客，组织也应采取适当的纠正以确保实现顾客满意。9、绩效评价9.1监视、测量测、分析和评价9.1.1总则组织应考虑已确定的风险和机遇，应：a)确定监视和测量的对象，以便：证实产品和服务的符合性评价过程绩效（见4.4）确保质量管理体系的符合性和有效性评价顾客满意度【程序文件】员工绩效考核管理程序【表单记录】基层工作人员绩效考核表【表单记录】中层管理人员绩效考核表【表单记录】高层管理人员绩效考核表【程序文件】施工质量检查与验收程序【表单记录】施工质量检验计划【表单记录】施工质量检验记录【表单记录】分项、分部、交付工程验评记录使用地方主管部门规定表格【程序文件】施工质量问题处理程序【表单记录】施工质量问题统计表【表单记录】施工质量问题处置单【程序文件】质量事故责任追究程序【表单记录】质量事故统计表【表单记录】质量事故处理记录9.1.2顾客满意组织应监视顾客对其要求满足程度的数据。【程序文件】顾客满意程度测量程序【表单记录】顾客满意程度调查表【表单记录】顾客满意程度调查情况统计分析9.1.3数据分析与评价组织应分析、评价来自监视和测量（见9.1.1和9.1.2）以及其他相关来源的适当数据。这应包括适用方法的确定。【程序文件】质量管理自查与评价程序【表单记录】质量管理监督检查计划【表单记录】质量管理监督检查记录9.2内部审核组织应按照计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理是否：a)符合1）组织对质量管理体系的要求2）本标准的要求b）得到有效的实施和保持组织应：a)策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策划审核的要求和报告审核结果。审核方案应考虑质量目标、相关过程的重要性、关联风险和以往审核的结果。b)确定每次审核的准则和范围c)审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性d)确保审核结果提交给管理者以供评审e)及时采取适当的措施f)保持形成文件的信息，以提供审核方案实施和审核结果的证据。【程序文件】内部审核管理程序【表单记录】年度内部审核方案【表单记录】年度内审计划【表单记录】内审检查表【表单记录】不合格报告【表单记录】内审首（末）次会议签到表【表单记录】不合格分布表【表单记录】年度内审报告9.3管理评审最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审策划和实施时，应考虑变化的商业环境，并与组织的战略方向保持一致。【程序文件】管理评审管理程序【表单记录】管理评审计划(通知)【表单记录】管理评审报告【表单记录】管理评审会议签到表10、持续改进10.1不符合与纠正措施发生不符合时，组织应：a）作出响应，适当时：1）采取措施控制和纠正不符合2）处理不符合造成的后果b）评价消除不符合原因的措施的需求，通过采取以下措施防止不符合再次发生或在其他区域发生：1）评审不符合2）确定不符合的原因3）确定类似不符合是否存在，或可能潜在发生c）实施所需的措施d）评审所采取纠正措施的有效性e）对质量管理体系进行必要的修改纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。组织应将以下信息形成文件：a）不符合的性质及随后采取的措施b）纠正措施的结果10.2改进组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。适当时，组织应通过以下方面改进其质量管理体系、过程、产品和服务：a)数据分析的结果；b)组织的变更；c)识别的风险的变更（见6.1）；d)新的机遇；组织应评价、确定优先次序及决定需实施的改进。【程序文件】质量信息管理和质量管理改进程序【表单记录】信息统计分析报告【表单记录】施工项目总结报告【程序文件】持续改进管理程序【表单记录】整改通知单

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